曲靖市儿童福利院2022年部门预算编制说明

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曲靖市儿童福利院2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市儿童福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市儿童福利院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市儿童福利院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市儿童福利院2022年部门

 

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）机构设置情况

曲靖市儿童福利院共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。本单位属二级单位,无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市儿童福利院把保障孤残儿童幸福作为一切工作的出发点和落脚点，全力做好三个方面的工作，让孤残儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入674.98万元，其中：一般公共预算收入614.98万元，政府性基金预算收入60万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加249.81万元，同比增长58.76%。其中：与上年一般公共预算对比增加189.81万元，同比增长44.64%，增加的主要原因是2022年增加了上级补助160万元、增加了本级财力安排29.81万元；与上年政府性基金对比增加60万元，同比增长100%，增加的主要原因是2022年增加了上级补助60万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入674.98万元，其中:本年收入674.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.98万元（本级财力454.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助160万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款60万元（本级财力安排0万元、上级补助60万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加249.81万元，同比增长58.76%。其中：与上年一般公共预算对比增加189.81万元，同比增长44.64%，增加的主要原因是2022年增加了上级补助160万元、增加了本级财力安排29.81万元；与上年政府性基金对比增加60万元，同比增长100%，增加的主要原因是2022年增加了上级补助60万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出674.98万元。财政拨款安排支出674.98万元，其中：基本支出244.98万元，与上年对比，增加19.81万元，增长8.80%，增加的主要原因是2021年考核录用1人，增加了相应人员经费；项目支出430万元，与上年对比，增加230万元，增长115%，主要原因是增加了上级补助220万元、增加了本级财力安排10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.2081001 社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出562.6万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

3.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.91万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

4.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.09万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于其他行用于政事业单位医疗方面的支出。

6.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.7万元，主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出225.23万元。其中：基本工资62.01万元（其中：基本支出62.01万元）、津贴补贴40.31万元（其中：基本支出40.31万元）、奖金5.17万元（其中：基本支出5.17万元）、绩效工资65.35万元（其中：基本支出65.35万元）、机关事业单位基本养老保险缴费21.76万元（其中：基本支出21.76万元）、职工基本医疗保险缴费13.09万元（其中：基本支出13.09万元）、其他社会保障缴费1.84万元（其中：基本支出1.84万元）、住房公积金15.7万元（其中：基本支出15.7万元）。

2.商品和服务支出179.75万元。其中：办公费24.03万元（其中：基本支出12.83万元、项目支出11.2万元）、印刷费0.3万元（其中：项目支出0.3万元）、水费6万元（其中：项目支出6万元）、电费3万元（其中：项目支出3万元）、邮电费2万元（其中：项目支出2万元）、差旅费4.5万元（其中：项目支出4.5万元）、维修（护）费6万元（其中：项目支出6万元）、培训费1.49万元（其中：基本支出0.99万元、项目支出0.5万元）、公务接待费1万元（其中：项目支出1万元）、劳务费120万元（其中：项目支出120万元）、工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元）、福利费3.12万元（其中：基本支出3.12万元）、公务用车运行维护费4.50万元（其中：项目支出4.50万元）、其他交通费用1万元（其中：项目支出1万元）。

3.对个人和家庭的补助270万元。其中：救济费270万元（其中：项目支出270万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出614.98万元，与上年对比，增加189.81万元，增长44.64%，主要原因是2022年增加了上级补助160万元、增加了本级财力安排29.81万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出60万元，与上年对比，增加60万元，增长100%，主要原因2022年增加了上级补助60万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项

无。

（三）与市配套事项

无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年及2021年，曲靖市儿童福利院均无财政专户管理资金收支情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少4.83万元，下降46.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市儿童福利院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市儿童福利院2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.67万元，上升203.03%，国内公务接待批次为21次，共计接待166人次。增加的主要原因是2021年疫情原因实行封闭式管理，预算较少，本年增加预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市儿童福利院2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少5.5万元，下降55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少5.5万元，下降55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市儿童福利院2022年财政拨款预算项目共6个，财政安排430万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，具体详见附表05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市儿童福利院无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市儿童福利院资产总额3,087.77万元（净值2,275.12万元），其中，流动资产14.08万元，固定资产2,411.82万元、净值1,679.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产661.87万元、净值581.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.68万元，其中：流动资产减少17.99万元，固定资产增加86.67万元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市儿童福利院2022年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

孤儿基本生活保障补助资金

二、立项依据

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发〔2010〕54号）精神，建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长，民政部、财政部决定，自2010年1月起为全国孤儿发放基本生活费。从2020年6月1日开始，全省散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童补助标准为1280元/人/月,集中供养儿童补助标准为1980元/人/月。

三、项目实施单位

曲靖市儿童福利院。

四、项目基本概况

承担全市范围内的孤残儿童、弃婴弃儿以及监护缺失的困境儿童的养护、医疗、特殊教育、康复、安置服务工作。

五、项目实施内容

（一）做好孤儿与弃婴的收养、寄养及安置工作；

（二）做好困境儿童的照顾工作；

（三）做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作。。

六、资金安排情况

曲靖市财政预算安排200万元/年。

七、项目实施计划

曲靖市儿童福利院用于保障集中供养的45名孤残儿童基本生活、医疗和教育、康复训练等。

八、项目实施成效

曲靖市儿童福利院以“让每位困境儿童得到呵护、拥有幸福”为初心，努力为困境儿童创设良好的物质环境和心理环境，并加强员工业务培训和管理，使之在工作中确实做到态度和蔼可亲、理解、尊重孩子，让孩子们在机构中健康、快乐成长，使困境儿童的救治、康复、教育覆盖率达到90％及以上。

 

曲靖市儿童福利院2022年部门预算公开表

（附件：曲靖市儿童福利院2022年部门预算公开表）

 

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