曲靖市农业科学院2022年部门预算编制说明

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曲靖市农业科学院2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市农业科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业科学院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农业科学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市农业科学院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业科学院为曲靖市农业农村局所属事业单位，我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。

（三）重点工作概述

2022年，市农科院将持续抓实抓好支部党建，按照打造高端食品基地新定位，紧紧围绕市委市政府关于做好2022年农业农村工作和粮食生产目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，推进品种创新、技术创新、集成创新、理念创新、模式创新、系统创新，进一步测配一批新组合，培育一批新品种，创建一批新样板，创新一批新模式，力争再有新气象、再创新成绩、再现新作为，夯实粮油作物产能建设和产业安全，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固高原粮仓，确保粮食安全。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业科学院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入972.48万元，其中：一般公共预算收入972.48万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少124.25万元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入972.48万元，其中:本年收入972.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.48万元（本级财力972.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少124.25万元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出972.48万元。财政拨款安排支出972.48万元，其中，基本支出948.48万元，与上年对比，减少118.25万元，下降11.09%，主要原因分析为2022年退休费直接划入社保，不再计入单位预算；项目支出24万元，与上年对比，下降6万元，下降20%，主要原因分析是曲靖农业科技园物业管理专项资金缩减

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休13.24万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.47万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤1.17万元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.71万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗53.04万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.60万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行720.6万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务24.00万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园项目补助资金等项目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.65万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资269.81 万元，（其中：基本支出269.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴114.9万元，（其中：基本支出114.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金22.48万元，（其中：基本支出22.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资242.05万元，（其中：基本支出242.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费88.47万元，（其中：基本支出88.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费53.04万元，（其中：基本支出53.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费8.3万元，（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金63.65万元，（其中：基本支出63.65万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费33.13万元，（其中：基本支出33.13万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—物业管理费23.50万元，（其中：基本支出0万元，项目支出23.50万元）；

商品和服务支出—培训费4.30万元，（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费6.69万元，（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—专用材料费0.50万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

商品和服务支出—工会经费16.09万元，（其中：基本支出16.09万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费17.65万元，（其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费6.75万元，（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助1.17万元，（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出972.48万元，与上年对比，减少124.25万元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业科学院无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业科学院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市农业科学院无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市农业科学院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。         

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24万元。其中：政府采购货物预算24万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.44万元，较上年减少0.70万元，下降4.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业科学院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业科学院2022年公务接待费预算为6.69万元，较上年减少0.35万元，下降4.97%，国内公务接待批次为93次，共计接待1115人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业科学院2022年公务用车购置及运行维护费为6.75万元，较上年减少0.35万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.75万元，较上年减少0.35万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业农村局2022年共预算1个项目，项目预算金额为24万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）。

2022年曲靖市农业科学院无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2022年机关运行经费0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额833.09万元(净值568.42万元），其中，流动资产385.12万元，固定资产447.97万元、净值183.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市农业科学院

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖农业科技园物业管理专项资金

二、立项依据

2017年7月10日曲靖市农业局办公室《曲靖市农业局专题会议纪要》曲靖现代农业科技示范园管理与运行及第三期工程建设专题纪要《2021—2022年政府采购物业服务采购合同》

三、项目实施单位

曲靖市农业科学院

四、项目基本概况

曲靖农业科技园物业管理项目是确保曲靖市现代农业科技园安全有效规范和正常运行具体目标

五、项目实施内容

①园区常驻值守和日常管理

②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电安全等管理③园区范围内的生物围栏草坪树木盆栽植物的日常修剪养护维护工作

④园区会议会务服务办公室后勤保障

⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁卫生及垃圾收集清运。

六、资金安排情况

2022年预算安排24万元。

七、项目实施计划

一是生物围墙、草坪花卉面积6300平米的施肥，修剪，病虫害防治

二是园区230亩常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤服务；

八、项目实施成效

按政府采购服务合同的相关条款进行项目绩效考核和管理。

 

曲靖市农业科学院2022年部门预算表

（附件：曲靖市农业科学院部门预算表）

监督索引号53030011032600100111