曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年部门预算编制说明

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曲靖市农业综合行政执法监督支队

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市农业综合监督行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市农业综合行政执法监督支队承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）机构设置情况

曲靖市农业农村局根据中央、省有关机构改革和农业综合行政执法改革的相关精神，率先在全省实行承担行政职能事业单位改革，根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市农业局承担行政职能事业单位改革请示事项的批复》（曲编〔2017〕61号）及《曲靖市机构编制委员会办公室、曲靖市农业农村局关于农业综合行政执法改革有关事项的通知》（曲农〔2020〕102号）精神组建成立了曲靖市农业综合行政执法监督支队，属参公管理事业单位，正科级，独立法人机构，我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。

（三）重点工作概述

1、进一步推进农业综合执法体系建设。按照中央、省委、市委深化农业综合执法改革的要求，各级提高政治站位，进一步完善农业综合执法体系，机构设置更加科学、队伍管理更加规范、制度建设更加完善、执法保障更加充分、执法成效更加显著，完成全国农业综合行政执法改革巡视整改评价工作任务，得到农业农村部和省的充分肯定。

2、加强队伍建设，提升执法能力和水平。

3、聚焦主业，严格执法，提升案件办理数量和质量。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休人员0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入579.09万元，其中：一般公共预算收入579.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少92.21万元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入579.09万元，其中:本年收入579.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.09万元（本级财力579.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少92.21万元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出579.09万元。财政拨款安排支出579.09万元，其中，基本支出534.09万元，与上年对比，减少92.21万元，下降14.72%，主要原因分析为2022年退休费直接划入社保，不再计入单位预算；项目支出45万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.13万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.68万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.59万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.11万元，主要用于机关医保费用的缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.76万元，主要用于公务员医疗费的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.7万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行402.39万元，主要用于人员经费和公用运行经费支出；

2130110农林水支出—农业农村—执法监管45.00万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.74万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资127.22万元，（其中：基本支出127.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴190.01万元，（其中：基本支出190.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金10.61万元，（其中：基本支出10.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费46.68万元，（其中：基本支出46.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.11万元，（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.65万元，（其中：基本支出12.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费3.70万元，（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金33.74万元，（其中：基本支出33.74万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费15.49万元，（其中：基本支出15.49万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费7.84万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出5.80万元）；

商品和服务支出—公务接待费6.46万元，（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—专用材料费16.20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出16.20万元）；

商品和服务支出—被装购置费15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；

商品和服务支出—委托业务费8.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）；

商品和服务支出—工会经费8.04万元，（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费8.88万元，（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费8.23万元，（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用29.5万元，（其中：基本支出29.5万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助0.59万元，（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助2.11万元，（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出579.09万元，与上年对比，与上年对比，减少92.21万元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的预算退休费直接计入社保，不再反映在单位预算上。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市农业综合行政执法监督支队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33.98万元。其中：政府采购货物预算25.98万元，政府采购服务预算8万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.68万元，较上年减少0.78万元，下降5.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年公务接待费预算为6.46万元，较上年减少0.34万元，下降5.00%，国内公务接待批次为83次，共计接待1076人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年公务用车购置及运行维护费为8.22万元，较上年减少0.44万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.22万元，较上年减少0.44万元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年共预算4个项目，项目预算金额为45万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）。

2022年曲靖市农业综合行政执法监督支队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队 2022年机关运行经费安排27.07万元，与上年对比，减少4.99万元，主要原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农业综合行政执法监督支队资产总额450.2万元（净值288.31万元），其中，流动资产147.51万元，固定资产302.69万元、净值140.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.55万元，其中固定资产增加68.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截—2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队2022年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市2022年农业行政执法监督支队执法服装采购项目

二、立项依据

财政部、司法部印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和云南省财政厅、云南省司法厅《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》及《2022年曲靖市农业综合行政执法支队执法服装采购项目实施方案》

三、项目实施单位

曲靖市农业综合行政执法监督支队

四、项目基本概况

曲靖市2022年农业行政执法监督支队执法服装采购项目是以农业综合执法体系建设、执法队伍建设和执法办案能力建设为抓手，按照建设一支政治信念坚定、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业执法队伍的要求，切实加强队伍建设，全面提升执法人员素质形象的重要项目。通过项目实施逐步达到内强素质，外树形象，对己清正，对人公正，对内严格，对外平等的执法队伍形象。

五、项目实施内容

（一）加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员执法时规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪；

（二）严格按照《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》配备曲靖市农业综合行政执法监督支队在职在编人员执法服装；

（三）按照本办法规定的配发范围、标准和国家规定的技术规范，在预算定额标准内配发制式服装和标志；

（四）不扩大着装范围，不改变制式服装和标志式样，不变更配发标准。

六、资金安排情况

2022年预算安排15万元

七、项目实施计划

（一）1月—4月实施计划

在省农业农村厅及上级主管部门的指导下按时报送《农业综合行政执法制式服装和标志首次配发招标委托书》。

（二）5月—6月实施计划

在省农业农村厅及上级主管部门的指导下登录云南省政府采购管理系统录入本批次采购计划，按时完成现计划编报。

（三）7月—10月实施计划

在省农业农村厅及上级主管部门的指导下按时完成市支队在职在编执法人员31人执法制式服装及标志的配发。

八、项目实施成效

（一）提升队伍形象

深入贯彻习近平总书记关于综合执法改革的重要指示精神，按照建设一支政治信念坚定、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业执法队伍的要求，切实加强队伍建设，强化农业综合执法人员队伍素质和能力提升。全面提升执法人员素质形象。通过项目实施树立五个形象:着装整齐、举止端正的仪表形象，刻苦钻研、勤奋工作的敬业形象，依法行政、不徇私情的公正形象，礼貌待人、文明执法的文明形象，严格要求、廉洁自律的廉政形象。

（二）执法办案指标

2022年全市计划办理案件450件，每个县（市、区）全年案件办理目标任务46件，其中：种植业（种子、农药、化肥、农业转基因、植物检疫、植物新品种权等）10件、畜牧兽医（动物防疫、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、畜禽屠宰、生鲜乳收购、动物诊疗、畜禽无害化处理等）21件、渔业渔政（长江禁捕、珠江禁捕、水产养殖等）5件、农产品质量安全（种植业、养殖业、食用菌、中药材等）5件、农业机械安全5件。市级办理36件。

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队

2022年部门预算表

（附件：曲靖市农业综合行政执法监督支队部门预算表）

 

 

监督索引号53030011032600600111