曲靖市种子管理站2022年部门预算编制说明

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曲靖市种子管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市种子管—理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市种子管理站2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市种子管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市种子管理站2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织农作物种质资源普查及利用；农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产基地规划及建设管理；组织种子产业化项目实施；种子行业信息统计分析；指导种子生产经营备案管理；配合做好种子市场日常检查等工作。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市种子管理站为曲靖市农业农村局下属事业单位，我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、市场与质检科、品管科、行业管理科。

（三）重点工作概述

1.坚持强供应、保质量、促发展的种业工作要求，不遗余力抓好种业发展和质量监管。

2.坚持队伍建设是种业发展的根本，更进一步强化行规行纪建设和业务能力发展提升。

3.坚持种业服务现代农业发展的任务目标，持续不断提高品种创新应用能力和水平。

二、预算单位基本情况

曲靖市种子管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休人员0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入393.28万元，其中：一般公共预算收入393.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加14.75万元，增长3.90%，主要原因分析是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入393.28万元，其中:本年收入393.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.28万元（本级财力393.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加14.75万元，增长3.90%，主要原因分析是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出393.28万元。财政拨款安排支出393.28万元，其中，基本支出373.28万元，与上年对比，增加24.75万元，增长7.1%，主要原因分析是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加；项目支出20万元，与上年对比，下降10万元，下降33.33%，主要原因分析是2022年农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金预算资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休4.99万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.50万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.45万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.72万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行284.97万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全20.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金等项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.86万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资102.00万元，（其中：基本支出102.00万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴45.90万元，（其中：基本支出45.90万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金8.50万元，（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资99.36万元，（其中：基本支出99.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费34.50万元，（其中：基本支出34.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20.72万元，（其中：基本支出20.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费3.24万元，（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金24.86万元，（其中：基本支出24.86万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费14.88万元，（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费1.63万元，（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费1.71万元，（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—专用材料费10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出—劳务费10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出—工会经费6.21万元，（其中：基本支出6.21万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费6.82万元，（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费2.95万元，（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出393.28万元，与上年对比，增加14.75万元，增长3.90%，主要原因分析是主要原因分析是2022年人员增加导致工资福利支出和公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市种子管理站无与中央配套事项补助事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市种子管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市种子管理站无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市种子管理站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.05万元。其中：政府采购货物预算2.05万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.66万元，较上年减少0.24万元，下降4.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市种子管理站2022年公务接待费预算为1.71万元，较上年减少0.09万元，下降5.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待285人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.95万元，较上年减少0.15万元，下降4.84%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.95万元，较上年减少0.15万元，下降4.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市种子管理站2022年共预算1个项目，项目预算金额为20万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）预算05—2表。

2022年曲靖市种子管理站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市种子管理站2022年无机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市种子管理站资产总额2689.4万元(净值1218.99万元），其中，流动资产278.14万元，固定资产2130.84万元、净值740.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产280.42万元、净值200.5元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.65万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产774.49平方米，资产出租收入81.90万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市种子管理站2022年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市农作物种子质量检测和市场监管体系建设

二、项目依据

《中华人民共和国种子法》、《农作物种子质量监督抽查管理办法》〔2005年1月26日中华人民共和国农业部令第50号〕、关于《中华人民共和国种子法》执法检查情况报告的审议意见曲人发〔2018〕25号。

三、项目实施单位

曲靖市种子管理站

四、项目基本概况

曲靖市农作物种子质量检测和市场监管体系建设项目是结合全市农业生产实际，对全市种子生产经营企业及经营门店进行规范化管理，对全市16万余亩备案繁种基日常监管、花期检验和质量评估，对国家和省级农作物新品种试验日常监管、综合评价和指导服务，对《中华人民共和国种子法》等法律法规、规章制度宣传培训和贯彻落实等，并随机扦取种子企业和种子市场200个以上种子样品进行室内常规三项（水分、净度、发芽率）检验检测和转基因快速检测，确保提供数量充足、品质优良、质量可靠、结构合理的农作物优良品种，提高良种覆盖率和普及率，促进农业种植业品种结构、品质结构调整优化，以保障农业生产安用种安全，为农业增产增收奠定坚实的基础。

五、项目实施内容

（一）发展和服务种子生产经营企业，规范种子生产经营企业体系建设。

（二）全覆盖监管种子经营门店，净化种子市场。

（三）加强备案繁种基地监管，从源抓好种子质量。

（四）强化种子质量抽检，确保农业生产用种安全。

（五）加强种业基础信息统计，保障良种共应。

（六）加强国家，省级品种试验监管，为品种审定和良种筛选提供技术支撑。

六、资金安排情况

2022年预算安排20万元。

七、项目实施计划

（一）1月至5月实施计划

一是完成28户种子生产经营企业监督抽查和1085户种子经营门店春季日常监管检查，并扦取种子样品200份以上。

二是在春播结束前完成种子样品室内三项（净度，水分，发芽率）和转基因快速筛查及40份以上玉米种子样品纯度小区种植。三是加强《中华人民共和国种子法》等法律法规、规章制度宣传培训和贯彻落实，四是完成种业基础信息统计。

（二）6月至8月实施计划

一是完成试验田间管理及观察记载。二是组织完成备案生产主要农作物5万余亩良繁基地的日常监管检查及花期检验。

三是组织完成玉米纯度田间鉴定及对试验结果进行综合性评价

四是组织完成11万余亩马铃薯良繁基地日常监管检查。

（三）9－12月实施计划

一、组织完成秋季种子市场监管检查，按规程扦取种子样品，开展相关项目检验检测，进一步促使种子市场健康有序发展。

二、是监管检查企业收贮入库种子，按种子批次扦取种子样品，及时完成质量指标检测，检查标签标识，确保种子生产，加工，销售全链条可追溯。

三、是对项目完成情况进行全面总结，提交项目总结报告，组织检查验收。

八、项目实施成效

（一）市场主体和繁种基地监管检查达100%

（二）种子样品扦样检测200份以上

（三）种子试验监管评价达100%

（四）种子经营备案率不低于90%

（五）试验示范增产增效不低于5%

（六）良种覆盖率不低于97%

 

 

曲靖市种子管理站2022年部门预算表

 

（附件：曲靖市种子管理站部门预算表）

 

监督索引号53030011032600300111