曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

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曲靖市搬迁安置办公室

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市搬迁安置办公室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策。

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作。

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划。

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作。

6.负责移民项目资金监管工作。

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作。

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市搬迁安置办公室共设置6个内设机构，包括：综合科、法规信访科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、计划财务科。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.以重大水利水电工程为重点，全面落实搬迁安置工作任务。主要围绕黑滩河水库开工建设，补木水库、扯卓河水库等的前期工作，推动陆良下河沿水库、小撒卜龙水库征地移民安置工作顺利推进；推进白鹤滩水电站曲靖库区剩余工作和阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站、龙潭河水库、岔河水库、石城河水库等下闸蓄水后相关工作的扫尾。计划完成移民投资6.25亿元以上（其中水电4.5亿元、水利1.75亿元）；安置移民1256人（其中水电1206人，水利50人）。

2.切实把“123456”的思路贯穿到“十四五”后期扶持工作中，着力提升后期扶持工作水平。强化年度计划的管理工作，对照2022年度计划和省级竞争性立项工作计划时间表，着力抓好“美丽家园·移民新村”建设和产业转型升级发展两个重点，切实把好年度计划质量关，确保项目和资金投向符合后期扶持政策要求。计划争取后期扶持资金2.7亿元（其中直补资金0.7亿元，项目资金2亿元），下达年度计划实施后期扶持项目88个，总投资3.2亿元。抓好后期扶持项目实施工作，充分汲取往年稽查审计、监测评估和绩效评价工作中被通报扣分的经验教训，严控项目周期，提高项目产出，督促各县（市、区）及时完成项目建设，及时开展决算、审计、竣工验收、移交等。

3.强化移民资金监管。计划2022年对宣威市、会泽县2019—2021年大中型水库移民后期扶持政策实施情况开展监督检查工作。

4.制定和实施八五普法规划，按照依法行政的要求，严格按照搬迁安置条例和后期扶持政策开展搬迁安置、后期扶持的规划、评审评估、验收等各项工作。以信访人息访和维护库区和搬迁安置区稳定为目标，严格按照《信访条例》和搬迁安置法规政策的立法本意，做好移民和影响人口的来电来信来访和网信工作。

5.持续推进机关党建工作。把党的政治建设摆在首位，统筹推进“五强五带头五个过硬”模范机关创建和寻标对标达标创标行动，把创建模范机关融入中心、业务工作。深入开展党史学习教育，加强党风廉政建设。针对搬迁安置工作点多面广，项目和资金量大，与移民群众利益联系最直接的特点，加强项目审批管理、资金使用监管方面廉政风险点排查、分析、防控，健全务实管用的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,701.71万元，其中：一般公共预算收入496.21万元，政府性基金1,000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入205.50万元。

与上年对比，减少375.75万元，下降18%，主要原因分析：一是基本支出中绩效工资提高部分和退休费减少；二是部分在建水利水电项目进入扫尾阶段，其他收入较上年减少；三是无上年结转结余，政府性基金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1496.21万元，其中:本年收入1496.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.21万元（本级财力496.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款1000.00万元（本级财力安排1000.00万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少331.25万元，下降18%，主要原因分析：一是基本支出中绩效工资提高部分和退休费部分拨入减少；二是2022年安排项目数量较上年略有减少；三是政府性基金无上年结转结余，比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1701.71万元。财政拨款安排支出1496.21万元，其中：基本支出396.21万元，与上年对比，减少52.25万元，下降11.6%，主要原因分析：2022年基本支出中减少退休费和绩效工资提高部分；项目支出1100.00万元，与上年对比，减少279.00万元，下降20%，主要原因分析：无上年结转结余，政府性基金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.66万元，主要用于支付机关退休人员办公费、工会费和福利费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.54万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分养老保险费支出；

社会保障和就业支出—小型水库移民扶助基金安排支出—基础设施建设和经济发展支出1,000.00万元，主要用于曲靖市小型水库后期扶持项目支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.78万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.02万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分其他医疗补助，工伤，生育保险等支出；

农林水支出—水利—行政运行300.74万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、办公费、工会费、培训费、会议费，职工福利费，车辆运行等支出；

农林水支出—水利—一般行政管理事务100.00万元，主要用于机关基本支出外安排的项目工作经费支出，支付内容为曲靖市搬迁安置办公室实施大中型水库移民后期扶持项目（项目资金由中央、省政府性基金安排支出，无配套实施工作经费）进行项目审核、项目评估、项目验收等工作；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.93元，主要用于机关在职人员单位承担部分公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出396.21万元，项目支出100.00万元）。

1.工资福利支付335.50万元，均为基本支出：

基本工资97.41万元；

津贴补贴137.83万元；

奖金8.12万元；

机关事业单位基本养老保险缴费34.54万元；

职工基本医疗保险缴费20.78万元；

公务员医疗补助缴费9.35万元；

其他社会保障缴费2.54万元；

住房公积金24.93万元。

2.商品和服务支出159.04万元（其中：基本支出59.04万元，项目支出100.00万元），其中：

办公费17.00万元（其中：基本支出17.00万元）；

差旅费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

会议费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）；

培训费1.55万元（其中：基本支出1.55万元）；

公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）；

委托业务费73.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出73.00万元）；

工会经费5.38万元（其中：基本支出5.38万元）；

福利费6.07万元（其中：基本支出6.07万元）；

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

其他交通费用31.88万元（其中：基本支出24.88万元，项目支出7.00万元）；

其他商品和服务支出10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

3.对个人和家庭的补助1.68万元（其中：基本支出1.68万元），其中：

医疗费补助1.68万元（其中：基本支出1.68万元）；

4.其他支出1,000.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,000.00万元）。

其他支出1,000.00万元，为曲靖市小型水库移民扶助基金安排的支出。属市对下转移支付。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出496.21万元，与上年对比，减少61.25万元，下降11%，主要原因分析：一是基本支出中绩效工资提高部分和退休费部分支出减少；二是2022年安排项目数量较上年略有减少，导致支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,000.00万元，与上年对比，减少270万元，下降21.2%，主要原因分析：2022年政府性基金无上年结余结转部分。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出—小型水库移民扶助基金安排支出—基础设施建设和经济发展支出1,000.00万元，主要用于曲靖市小型水库移民后期扶持项目支出，安排到各县（市、区）搬迁安置办公室组织实施小型水库移民后期扶持项目。2022年实施小型水库移民后期扶持项目16个。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额29.00万元，其中：政府采购货物预算29.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元，较上年减少0.17万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为5批次，共计接待42人次。

增减变化原因：曲靖市搬迁安置办公室严格执行公务接待管理规定，减少不必要的接待事由，严格落实公务接待管理要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：曲靖市搬迁安置办公室严格执行车辆管理规定，减少不必要的出车事由，严格落实车辆节能管理要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年实施项目2个（市本级项目2个），编报市本级项目绩效2个。2022年实施项目资金1100.00元，其中：市本级安排项目2个（1100.00万元），一般公共预算项目1个（100.00万元），市本级政府性基金项目1个（1000.00万元），属对下转移支付。

曲靖市搬迁安置办公室高度重视预算绩效管理工作，2020年成立了曲靖市搬迁安置办公室绩效管理领导小组，制定了《曲靖市搬迁安置办公室预算绩效管理实施方案》，明确工作职责，细化绩效评价工作目标和绩效评价运用等工作内容。

2022年曲靖市搬迁安置办公室实施重点项目1个：小型水库移民扶助基金安排专项资金1,000.00万元。主要由各县（市、区）搬迁安置办公室实施小型水库移民后期扶持项目支出，拟实施扶助子项目16个，项目实施将使30个小型水库移民村1.2万人，影响人口150万人受益。项目建设内容涉及五小水利、饮水安全、村庄道路、产业培育、生态环境、村容村貌等方面。项目实施将使小型水库安置区群众生产生活条件明显改善。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.小型水库移民扶助基金：国家为统筹小型水库移民生产生活困难问题而设立的政府性基金。扶助基金通过提高本行政区域内全部销售电量（扣除农业生产用电）的电价筹集，征收标准为每千瓦时0.5厘。扶持基金实行州（市）统筹，用于经地方人民政府批准的小型水库移民后期扶持规划项目。

10.其他收入是指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费，移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费。

项目建设管理费包括：建设单位管理费、移民安置规划配合工作经费、建设征地移民安置管理费、移民安置实施阶段监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费和技术培训费，实施管理费是指各级地方移民管理机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理费。该费用由省、州（市）、县（市、区）移民管理机构分别按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排59.04万元，与上年对比，增加0.06万元，增长0.1%，主要原因分析：机关运行各项目经费随社会总体水平自然增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额72.84万元（净值6.68万元），其中，流动资产4.42万元，固定资产68.42万元，净值2.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市小型水库移民扶助专项基金支出。

二、立项依据

依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市改善小型水库移民区生产生活条件的实施意见》（曲政办发〔2014〕123号）、《云南省移民开发局关于印发云南省小型水库移民安置区扶持项目管理办法的通知》（云移发〔2014〕110号）、曲靖市小型水库“十四五”规划及2022年小型水库移民后期扶持工作计划。

三、项目实施单位

曲靖市搬迁安置办公室和各县（市、区）搬迁安置办公室。

四、项目基本概况

2022年实施16个小型水库移民后扶项目，涉及五小水利、饮水安全、村庄道路、产业培育、村容村貌等。

五、项目实施内容

一是加强调研，完善小型水库安置区基础设施建设，按程序组织报批2022年项目年度计划。二是抓好项目建设，督促工程进度，组织实施好资金到位项目，到位资金项目年度完工率达80%以上。三是抓好项目实施管理，及时验收竣工项目，合格率达95%。四是强化绩效目标管理。对各县（市、区）的资金使用及项目实施进行绩效目标考核。五是2022年计划投入小型水库移民后期扶助资金1000万元，计划实施项目16个。计划完成村庄道路硬化3000米，机耕道3000米，修建灌渠790米，安装引水管道7100米，墙体美化830平方米，安装路灯600盏，绿化3300平方米，建文化活动场所610平方米。

六、资金安排情况

2022年预算安排市本级小型水库移民扶助基金1000.00万元。预算安排：麒麟区130.00万元，沾益区130.00万元，马龙区100.00万元，宣威市130.00万元，富源县80.00万元，罗平县90.00万元，师宗县80.00万元，陆良县100.00万元，会泽县140.00万元，经开区20.00万元。

七、项目实施计划

项目由曲靖市搬迁安置办公室牵头，根据2022年曲靖市搬迁安置工作任务，经曲靖市人民政府批准，由曲靖市搬迁安置办公室与曲靖市财政局联合下达项目资金，安排项目实施。曲靖市搬迁安置办公室负责项目审批、验收等工作。

八、项目实施成效

项目实施将使曲靖市小型水库移民群众1.2万人，影响人口150万受益。将极大改善曲靖市小型水库移民群众、移民村生产、生活条件，有效助力曲靖市小型水库后扶移民安置区农业农村发展。

 

附件：曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算公开表

 

监督索引号53030005043600111