曲靖市博物馆2022年部门预算编制说明

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曲靖市博物馆2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市博物馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

• 立项依据
• 项目实施单位
• 项目基本概况
• 项目实施内容
• 资金安排情况
• 项目实施计划
• 项目实施成效

第三部分 曲靖市博物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

曲靖市博物馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市博物馆是一级一类公益性文化事业单位，是为社会发展服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下:

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示、以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地普及科学文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、宣教部、展览部、文保中心、信息部、财务部、安全保卫部。

曲靖市博物馆是曲靖市文化和旅游局下属二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市博物馆将继续秉持服务于社会公众的理念，在主管部门领导下，做好馆藏文物保护、文物陈展、文物研究以及历史文化宣传教育等方面的工作。为实现工作目标，做了如下工作计划：

1.雨季来临，对馆内消防设施及雨落管、排水管进行排查检查；对场馆内各项电子设备进行维护检查；对12台电梯进行保养监督，确保不失火、不漏水，不发生安全事故，对馆内人员安全和文物安全做到最大保障。

2.完善已建设的网站、已启动的数字博物馆、特色资源库的工作；继续加强创健全国文明城市的细节工作。

3.加强业务学习，增加文物、博物馆领域的专业培训，比如：博物馆文物鉴定、修复，馆内讲解员培训，博物馆管理等专业业务培训。通过不断学习来提升我馆的业务水平；通过对讲解员的培训，将先进的讲解服务方法与理念带入日常工作中，提升博物馆服务水平。

4.举办临时性展览与开展文博社教活动，开展传拓技法进校园、暑假活动月等活动。

5.加强与旅游部门和相关企业的合作，设计开发具有我馆特色的文化创意产品。

二、预算单位基本情况

曲靖市博物馆2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有24人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障18人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入380.75万元，其中：一般公共预算收入275.75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入105万元。

与上年对比，增加130.1万元，增长51.9%，主要原因是曲靖市博物馆2021年有人员调入一名，人员经费增加；为保障博物馆正常运行维护项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 275.75万元，其中:本年收入110.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 275.75万元（本级财力110.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加25.1万元，增长10%，主要原因是曲靖市博物馆2021年有人员调入一名，人员经费增加；为保障博物馆正常运行维护，一般公共预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 380.75万元。财政拨款安排支出 275.75万元，其中：基本支出85.75万元，与上年对比，增加15.10万元，增长21%，主要原因是2022年曲靖市博物馆调入一人；项目支出190.00万元，与上年对比，增加10万元，增长5.5%，主要原因为保障博物馆正常运行维护，一般公共预算项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆 256.99万，主要用于事业单位人员工资支出与博物馆正常开放、运行维护等项目支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元，主要用于事业单位编制人员养老保险交纳；

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于事业单位编制人员养老保险交纳；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.69万元，主要用于事业单位编制人员医疗保险交纳；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于事业单位编制人员大病补充保险交纳；

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.63万元，主要用于事业单位编制人员住房公积金交纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出-奖金（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出-绩效工资（其中：基本支出26.26万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出-职工基本医疗保障缴费（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出-其他社会保障缴费（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出-住房公积金（其中：基本支出5.63万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出-办公费（其中：基本支出4.33万元，项目支出85.5万元）。

10.商品和服务支出-水费（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。

11.商品和服务支出-电费（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）。

12.商品和服务支出-邮电费（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

13.商品和服务支出-维修（护）费（其中：基本支出0万元，项目支出11.00万元）。

14.商品和服务支出-培训费（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

15.商品和服务支出-公务接待费（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

16商品和服务支出-劳务费（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）。

17. 商品和服务支出-工会费（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。

18.商品和服务支出-福利费（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出275.75万元，与上年对比，增加25.1万元，增长10%，主要原因是曲靖市博物馆2021年有人员调入一名，人员经费增加；为保障博物馆正常运行维护项目经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市博物馆2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市博物馆2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市博物馆无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市博物馆无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市博物馆无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市博物馆无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市博物馆无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市博物馆财政专户管理资金预算收275.75万元，与上年对比，增加250.65万元，增长10%，主要原因是曲靖市博物馆2021年有人员调入一名，人员经费增加；为保障博物馆正常运行维护，项目经费预算增加。预算支出275.75万元，与上年对比，增加25.1万元，增长10%，主要原因是曲靖市博物馆2021年有人员调入一名，人员经费增加；为保障博物馆正常运行维护，项目经费预算增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少4.2万元，下降84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市博物馆2022年无因公出国（境）费预算，与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市博物馆2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少4.2万元，下降84%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少原因是我单位严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市博物馆无公务用车，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

   2022年曲靖市博物馆共有3个项目，涉及项目预算资金295.00万元，主要是为了保障博物馆更好的面向公众免费开放，为社会发展服务走上新的台阶。所有项目已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标详见“预算05-2 项目支出绩效目标表（本级下达）”。

2022年曲靖市博物馆无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

9.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位交纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市博物馆是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市博物馆资产总额150.85万元，其中，流动资产111.20万元，固定资产138.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.52万元，其中固定资产增加19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

曲靖市博物馆2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

附件：曲靖市博物馆2022年部门预算公开报表/uploadfile/2022/0222/20220222100359921.xls

 

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