曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年部门预算编制说明

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曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：中心办公室、人事科、财务科、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、技术部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，曲靖市滇剧花灯剧非遗展演中心将不断推进惠民演出，积极打造艺术精品，弘扬优秀传统文化，积极参加各类比赛和艺术活动，圆满完成各项临时任务

1.积极参加省级赛事

积极参加2022年云南省花灯滇剧艺术周比赛活动。根据往年安排，2022年花灯滇剧艺术周预计在10月下旬进行，市展演中心将在上半年策划剧目并投入排练，认真备赛参加活动；积极组织青年演员参加云南省第十四届青年演员比赛，青年演员比赛预计在9月举办，上半年鼓励35岁以下的青年演员积极报名，认真准备参赛剧目，下半年在中心进行初赛选拔；

2.不断推进惠民演出。

2022年完成60场“送戏下乡”惠民演出；为传承中华文化基因，增进学生对戏曲艺术的了解和体验， 2022年将继续开展“戏曲进校园”“戏曲进乡村”演出活动，共10场；继续助力曲靖市创建全国文明城市工作。

3.人才培养

继续培养近两年招考进单位的青年演员，邀请老师来进行培训，给予培训机会；继续通过人事招考引进艺术人才，补充单位艺术人才，更好开展工作；继续派出业务骨干前往国内高级别艺术节艺术比赛活动观摩学习。

4.其他

继续督促全体干部职工加强理论和业务学习，提高自身知识水平及业务素质；继续抓工作纪律，工作作风，严格规范考勤制度，财务制度等，形成良好风气；加强安全意识，做好安全生产工作。日常检查维护单位、设备仓库安全，包括消防器材、电路是否存在老化等，排除安全隐患。继续做好疫情防控措施，做好日常办公消毒工作。外出演出做好安全准备，提高交通安全意识，夜间演出做好安全用电工作，演员做好自身防疫工作。节假日期间认真做好值班工作，发现问题及时上报处理，做好防疫、防火、防电、防汛、防盗工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 98人，其中： 离休 0人，退休98人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2270.21万元，其中：一般公共预算收入1962.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入308万元。

与上年对比，增加127.66万元，增长5.96%，主要原因今年填报了自有资金代扣代缴社保费项目其他收入308万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1962.21万元，其中:本年收入1962.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1962.21元（本级财力1962.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿8万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少142.71万元，下降6.78%，主要原因人员办公经费消减5%。。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2270.21万元。财政拨款安排支出 1962.21万元，其中：基本支出1904.21万元，与上年对比，减少145.71万元，减少7.11%，主要原因分析人员办公经费消减5%；项目支出58万元，与上年对比，增加3万元，增长5.45%，主要原因今年申报了4个财政拨款项目，分别是：“送戏下乡”演出活动专项经费30万；参加云南省滇剧花灯艺术周活动专项经费10万；参加云南省青年演员比赛活动专项经费10万；非税收入返还专项经费8万。2021年只申报了2个项目，一个是曲财教〔2021〕5号政府采购“送戏下乡”演出活动专项经费15万；另一个是曲财教〔2021〕32号文化惠民演出活动补助经费40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出1511.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

  2.社会保障和就业（类）支出208.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业方面的支出；

  3.卫生健康（类）支出115.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

4.住房保障（类）支出126.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资513.38 万元（其中：基本支出513.38万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出—津贴补贴234.47万元（其中：基本支出234.47万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出—奖金42.78 万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出—绩效工资513.89万元（其中：基本支出513.89万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费176.12 万元（其中：基本支出176.12万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费105.80 万元（其中：基本支出105.8万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出—其他社会保障缴费16.74 万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出—住房公积金126.96万元（其中：基本支出126.96万元，项目支出0万元）；

9.资本性支出—办公设备购置20.00 万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出—公务接待费6.70 万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出—公务用车运行维护费3.00 万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出—差旅费46万元（其中基本支出8万元，项目支出38万元）；

13.商品和服务支出—培训费8.21万元（其中：基本支8.21万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出—工会经费31.24万元（其中：基本支出31.24万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出—福利费33.95万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出—办公费62.97万元（其中基本支出62.97万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出—租赁费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

18.商品和服务支出—专用材料费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

19.商品和服务支出—委托业务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1962.21万元，其中：基本支1904.21万元，与上年对比，减少145.71万元，减少7.11%，主要原因分析人员办公经费消减5%；项目支出58万元，与上年对比增加3万元，增长5.45%，主要原因今年申报了4个财政拨款项目，分别是：“送戏下乡”演出活动专项经费30万；参加云南省滇剧花灯艺术周活动专项经费10万；参加云南省青年演员比赛活动专项经费10万；非税收入返还专项经费8万。2021年只申报了2个项目，一个是曲财教〔2021〕5号政府采购“送戏下乡”演出活动专项经费15万；另一个是曲财教〔2021〕32号文化惠民演出活动补助经费40万元。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）与省配套事项

我单位无省配套事项。

（三）与市配套事项

我单位无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我单位无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年公务接待费预算为6.7万元，较上年减少0.2万元，下降3%，国内公务接待批次为101次，共计接待700人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年削减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年削减3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年具体项目有：自有资金“交通法规”演出专项经费8万元；非税收入返还专项经费8万元；“送戏下乡”演出活动专项经费30万元；参加云南省滇剧花灯艺术周活动专项经费10万元；参加云南省青年演员比赛活动专项经费10万元，绩效目标详见：预算5—2项目支出绩效目标表（本次下达）。

2022年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增加变动，主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。部门2022年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门资产总额703.81万元（净值173.37万元），其中，流动资产58.11万元，固定资产643.27万元、净值114.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.43万元、净值0.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.48万元，主要是货币资金减少18.39万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年预算

财政项目文本公开

一、项目名称

“送戏下乡”演出活动专项经费

二、立项依据

深入开展文化体制改革，丰富曲靖人民的文化生活，推广曲靖地方戏，以政府采购的形式开展常态化公益性演出活动，2021—2023年，每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

三、项目实施单位

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

四、项目基本概况

以政府采购的形式开展常态化公益性演出活，2021—2023年，每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

五、项目实施内容

每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

六、资金安排情况

市级财政安排一般公共预算资金30万。

七、项目实施计划

上半年和下半年分两批在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

八、项目实施成效

深入开展文化体制改革，丰富曲靖人民的文化生活，推广曲靖地方戏。

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2022年部门预算表

（附件：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2022年部门预算公开表）

 

监督索引号53030006035700100111