曲靖市美术馆2022年部门预算编制说明

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曲靖市美术馆2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市美术馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市美术馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市美术馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市美术馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市美术馆是一级一类公益性文化事业单位，以展览、公共教育、收藏 、研究、创作、宣传地方文化为主要工作职责。曲靖市美术馆作为曲靖城市艺术地标和文化品牌，美术精品的典藏空间；美术创作、研究、交流、展览机构；提高市民艺术文化修养及美术技能培训的教育场所和艺术休闲场所；中外艺术交流、展示的传播平台；艺术论坛、美术比赛的活动场所及提供资料信息和线下服务的文化服务设施；是一个以版画为主，其他各画种的美术作品创作生产基地暨城市艺术产业中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：展览部、公共教育部、典藏及理论研究部、创作部、综合信息部、办公室、财务部、后勤部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市美术馆一直以宣传曲靖城市形象、展示曲靖文化风采，传承中华文化、培育和践行社会主义核心价值观，收集和保护民族民间美术为工作重点，同时也向公众普及大众艺术和提供艺术教育，并引导和指导全市美术创作和理论研究，为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台等全方位文化艺术惠民服务。重点围绕以下四方面开展工作：

1.线上线下同步，全面开展展览活动，推进文化艺术走进寻常百姓家。

2.大力开展文艺创作，多形式开展公教活动，滋养和拓展曲靖艺术脉络。

3.积极举办公益讲座，为脱贫攻坚、文明创建等各项市委市政府中心工作的落细落实营造良好氛围。

4.搭建文化平台，推动珠江流域城市文化交流，为曲靖的对外交流与合作提供柔性支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 272.79万元，其中：一般公共预算收入241.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少342.54万元，下降56%，原因为2021年政府下达了300万元资金，用于支付美术馆前期场馆建造费用，这笔金额在2021年已经全额支出，因此2022年收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241.79万元，其中:本年收入 241.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.79万元（本级财力171.79万元，专项收入70万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少342.54万元，下降56%，原因为2021年政府下达了300万元资金，用于支付美术馆前期场馆建造费用，这笔金额在2021年已经全额支出，因此2022年收入下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出272.79万元。财政拨款安排支出 241.79万元，其中：基本支出171.79万元，与上年对比，减少18.54万元，下降9.74%，主要原因为2021年，我单位有一名在职人员调动，一名在职人员退休，因此基本支出有所减少；项目支出70万元，与上年对比，减少230万元，下降76.67%，主要原因为2021年政府下达了300万元资金，用于支付美术馆前期场馆建造费用，这笔金额在2021年已经全额支出，因此2022年支出下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护153.14万元，主要用于人员经费和办公支出；

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50万元，主要用于维护场馆正常运转支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.63万元，主要用于下属单位退休人员开支；

4.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于失业保险费开支；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.48万元，主要用于医疗保险费支出；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于商业附加险支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.38万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资43.76万元（其中：基本支出43.76万元，项目支出0万元）

2.工资福利支出－津贴补贴22.77万元（其中：基本支出22.77万元，项目支出0万元）

3.工资福利支出－奖金3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）

4.工资福利支出－绩效工资48.84万元（其中：基本支出48.84万元，项目支出0万元）

5.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出0万元）

6.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）

7.工资福利支出－其他社会保障缴费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）

8.工资福利支出－住房公积金11.38万元（其中：基本支出11.38万元，项目支出0万元）

9.商品和服务支出－办公费8.51万元（其中：基本支出8.51万元，项目支出0万元）

10.商品和服务支出－水费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

11.商品和服务支出－电费23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）

12.商品和服务支出－培训费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）

13.商品和服务支出－公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

14.商品和服务支出－劳务费37万元（其中：基本支出0万元，项目支出37万元）

15.商品和服务支出－工会经费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）

16.商品和服务支出－福利费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出241.79万元，与上年对比，减少342.54万元，下降56%，原因为2021年政府下达了300万元资金，用于支付美术馆前期场馆建造费用，这笔金额在2021年已经全额支出，因此2022年支出下降。

（四）政府性基金预算支出情况

我馆2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我馆2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市美术馆无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市美术馆无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市美术馆无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市美术馆无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市美术馆无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市美术馆财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，减少0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市美术馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.03万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市美术馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市美术馆2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.03万元，下降3.1%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的原因是我单位严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市美术馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市美术馆共有3个项目，涉及项目资金101万元，主要是为了宣传曲靖城市形象、展示曲靖文化风采，传承中华文化、培育和践行社会主义核心价值观，收集和保护民族民间美术为工作重点，同时也向公众普及大众艺术和提供艺术教育，并引导和指导全市美术创作和理论研究，为艺术家创作活动提供交流、借鉴的平台等全方位文化艺术惠民服务，更好地为社会大众服务，已全部编制了项目绩效目标。（详见预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达））

2022年曲靖市美术馆无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市美术馆2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市美术馆资产总额24.74万元，其中，流动资产5.4万元，固定资产19.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市美术馆2022年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市美术馆免费开放项目中央配套专项资金

二、立项依据

按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(财教[2015]527号)《财政部关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法>的通知》(财预〔2015〕230号)等文件要求，加强与同级宣传、文化、广电、体育等相关部门的沟通，做好预算编制、指标安排等相关工作。同时加强资金管理，确保财政资金专款专用，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，提高财政资金使用效益。

三、项目实施单位

曲靖市美术馆。

四、项目基本概况

曲靖市美术馆免费开放项目中央配套专项资金

五、项目实施内容

1.开展展览、创作、艺术知识普及与公益讲座（线上线下同时进行）;2.美术馆各展厅对广大市民免费开放；3.开展艺术普及下基层、进社区等活动；4.开展未成年人免费艺术培训及公益性讲座。

六、资金安排情况

曲靖市美术馆中央免费开放专项经费主要用于场馆免费开放产生的水电费、日常维护修补费、办公费用20万元、劳务费20万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为1年，自2022年1月至12月。

八、项目实施成效

曲靖市美术馆深入贯彻落实党的文艺工作方针，坚持文化惠民，全年免费向广大市民及社会大众开放，积极举办展览、公益讲座、公共普及教育等各类活动，极大地丰富了人民群众的精神文化生活，服务群众，满足需求同教育引导群众、提高群众素养结合起来，促进基本公共文化服务标准化、均等化，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，努力建设好公共文化服务体系征途的“最后一公里”，为曲靖艺术的繁荣与发展作出积极贡献。

 

曲靖市美术馆2022年部门预算公开表

 

（附件：曲靖市美术馆2022年部门预算公开表）

 

监督索引号53030006035700500111