曲靖市文物管理所2022年部门预算编制说明

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曲靖市文物管理所2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文物管理所2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文物管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 曲靖市文物管理所是曲靖市文旅局二级事业单位，负责对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。

（二）机构设置情况

我部门共设置4内设机构。包括：办公室、文物修复室、资料室和文物库房。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.继续狠抓党建工作，转变工作作风；

2.完成第三批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定公布工作和保护碑、说明碑制作安装工作；

3.继续抓好文物安全工作：不放松地保护我市各级文物安全；继续做好各级文物保护单位消防设施的配备工作；圆满完成2022年文物安全检查工作任务；

4.做好文化保护管理的基础工作，特别是市级文物保护单位的维修工作；

5.继续做好研究成果编纂工作。完成五里堆墓地抢救性发掘的后续整理和简报编写，以及《曲靖市文物图鉴》的出版工作；

6.做好宣富、富罗、会巧、宣会四条高速公路沿线文物保护维修和消防改造工作；

7.继续推进曲靖市文物管理所文物库房改造工作；

8.配合开展好曲靖文物考古主动性发掘和抢救性发掘等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入438.30万元，其中：一般公共预算收入143.90万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入294.40万元。

与上年对比，增加274.41万元，增长167.44%，主要原因是单位自有资金中其他收入增加，分别是：

1.为配合基本建设需要省考古研究所拨款237.85万元，用于四条公路考古调查。截至2021年12月31日该项目经费余额200.00万元；

2.为配合基本建设需要曲靖经开区社会事务局拨款60.00万元用于五里堆梁堆墓抢救性清理。截至2021年12月31日该项目经费余额34.80万元；

 3.涝地、湛大屯堆梁堆墓抢救性清理截至2021年12月31日该项目经费余额59.60万元；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入143.90万元，其中：本年收入143.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.90万元（本级财力143.90万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少19.99万元，下降12.20%，主要原因是2022年公用经费压减及专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出438.30万元。财政拨款安排支出 143.90万元，其中：基本支出138.90万元，与上年对比，减少17.2万元，下降11.02%，主要原因是公用经费压减及退休人员经费减少；项目支出5万元，与上年对比，减少17.8万元，下降78.07%，主要原因是2022年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文物－行政运行106.45万元，主要用于事业人员经费及公用经费开支；

2.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文物－其他文物支出5万元，主要用于第三批市级文物保护单位两线划定和保护标志碑、说明碑制安工作；

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.30万元，主要用于事业单位离退休人员开支；

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，主要用于事业单位离退休人员养老保险开支；

5.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于其他商业附加险开支；

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.76万元，主要用于事业单位医保开支；

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于其他医保开支；

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金36.67万元，主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资38.12万元（其中：基本支出38.12万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴17.46万元（其中：基本支出17.46万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金3.18万元，（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资36.93万元其中：（基本支出36.93万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元其中：（基本支出12.92万元，项目支出0万元）； 

6.工资福利支出-职工基本医疗保险费缴费7.76万元其中：（基本支出7.76万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费1.17万元（基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金9.31万元（基本支出9.31万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-办公费6.06万元（基本支出6.06万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-会议费2.50万元（基本支出0万元，项目支出2.5万元）；

11.商品和服务支出-培训费3.10万元（基本支出0.61万元，项目支出2.5万元）；

12.商品和服务支出-公务接待费0.99万元（基本支出0.99万元，项目支出0万元）；

 13.商品和服务支出-工会经费2.10万元（基本支出2.10万元，项目支出0万元）；

 14.商品和服务支出-福利费2.30万元（基本支出2.30万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.90万元，与上年对比，减少19.99万元，下降12.20%，主要原因是2022年公用经费压减及专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文物管理所无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文物管理所无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文物管理所无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文物管理所无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文物管理所无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市文物管理所财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文物管理所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.99万元，较上年减少0.07万元，下降6.6%，具体变动情况如下：公务接待费2021年预算数为1.06万元，2022年预算数为0.99万元。

（一）因公出国（境）费

曲靖市文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市文物2022年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.07万元，下降6.6%，2021年国内公务接待批次为7次，共计接待51人。

2022 年公务接待费预算较2021年减少是由于厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

曲靖市文物管理所车辆编制数1辆，由于2018年10月份车辆封存，2019年预算公务用车购置及运行维护费为0元，2019年4月份经批准车辆留用，因为2019年后无公务用车购置及运行维护费预算数，2019以后年度也就无法填写预算数。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文物管理所2022年项目分别是：

1.高速公路文物调勘专项资金200万元；

2.涝地、湛大屯粱堆墓抢救性清理专项资金59.6万元；

3.五里堆粱堆墓抢救性清理专项资金34.8万元；

4.第三批市保护两线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费5万元。

曲靖市文物管理所无重点项目。绩效目标详见项目支出绩效目标表（本级下达）05-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级；

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

9.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金；

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

11.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出；

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文物管理所2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市文物管理所资产总额313.15万元，其中，流动资产292.44万元，固定资产净值20.71万元（固定资产原值90.65万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加231.37万元，其中固定资产增加18.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市文物管理所2022年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件：曲靖市文物管理所2022年部门预算公开报表

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