曲靖市自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入27943.17万元，其中：一般公共预算收入27523.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入420万元。

与上年对比，增加14354.84万元，增长105.64%，增加的主要原因是土地整治（补充耕地）项目经费、曲靖城市规划展示馆装修布展项目专项资金、自然资源规划及测绘工作经费年初预算财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入27523.17万元，其中:本年收入27523.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27523.17万元（本级财力24429.73万元，专项收入0万元，执法办案补助2683.04万元，收费成本补偿410.4万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加13934.84万元，增长102.55%，增加的主要原因是土地整治（补充耕地）项目经费、自然资源规划及测绘工作经费一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出27943.17万元。财政拨款安排支出27523.17万元，其中：基本支出2629.73万元，与上年对比，减少454.59万元，下降14.74%，减少的主要原因是职工调出、退休等因素使得在职职工减少，基本工资、津贴补贴、绩效、一般公用经费等人员经费减少；项目支出24893.44万元，与上年对比，增加14389.43万元，增长136.99%，主要原因是土地整治（补充耕地）项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休33.24万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关离退休人员离退休费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.61万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位离退休人员离退休费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出228.61万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.94万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗123.54万元，主要用于缴纳曲靖市自然资源和规划局机关职工基本医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.13万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64.8万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关缴纳公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16.41万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关及所属事业单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行1704.54万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行271.69万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出24893.44万元，主要用于土地整治（补充耕地）项目经费、自然资源规划及测绘工作经费、中心城区不动产登记工作项目经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费、矿产资源管理工作经费、 曲靖城市规划展示馆装修布展项目专项资金、规划展览馆运行维护项目经费、曲靖市2021年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费和自然资源、规划法制宣传培训、信访经费；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金165.22万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况             

工资福利支出—基本工资624.37万元（其中：基本支出624.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴855.95万元（其中：基本支出855.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金52.04万元（其中：基本支出52.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资103.68万元（其中：基本支出103.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费228.61万元（其中：基本支出228.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费137.68万元（其中：基本支出137.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费49.48万元（其中：基本支出49.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保险缴费18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金165.22万元（其中：基本支出165.22万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费87.27万元（其中：基本支出56.87万元，项目支出30.40万元）；

商品和服务支出—印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—水费11万元（其中：基本支出5万元，项目支出6万元）；

商品和服务支出—电费21万元（其中：基本支出7万元，项目支出14万元）；

商品和服务支出—物业管理费29万元（其中：基本支出16万元，项目支出13万元）；

商品和服务支出—差旅费16.6万元（其中：基本支出16.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—会议费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费37.68万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出27.66万元）；

商品和服务支出—公务接待费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—劳务费956.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出949万元）；

商品和服务支出—委托业务费3790.44万元（其中：基本支出10万元，项目支出3780.44万元）；

商品和服务支出—工会经费38.15万元（其中：基本支出38.15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费42.35万元（其中：基本支出42.35万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费17.47万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出11.34万元）；

商品和服务支出—其他交通费124.08万元（其中：基本支出124.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出12.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出12万元）；

对个人和家庭的补助—离休费12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助20.33万元（其中：基本支出20.33万元，项目支出0万元）；

资本性支出—办公设备购置56.11万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出49.6万元）；

其他支出—其他支出20000万元（其中：基本支出0万元，项目支出20000万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27523.17万元，与上年对比，增加13934.84万元，增长102.55%，主要原因是土地整治（补充耕地）项目支出和曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市自然资源和规划局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市自然资源和规划局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市自然资源和规划局无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市自然资源和规划局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市自然资源和规划局2022年列入市对下转移支付的经济社会事业发展事项有1项，是自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出20000万元，主要用于土地整治（补充耕地）项目经费。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市自然资源和规划局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额2566.7万元，其中：政府采购货物预算54.3万元、政府采购服务预算2512.4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.78万元，较上年减少0.69万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源和规划局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源和规划局2022年公务接待费预算为4.32万元，较上年减少0.15万元，下降3.36%，国内公务接待批次为63次，共计接待541人次。减少的原因是单位厉行节约，公务接待较以前年度减少，使得2022年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局2022年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数，使得2022年公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年支出预算中，按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际，对土地整治（补充耕地）项目、自然资源规划及测绘项目、中心城区不动产登记工作项目、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务、自然资源利用管理及卫片执法项目、地质灾害防治及生态修复治理项目、矿产资源管理项目、 曲靖城市规划展示馆装修布展项目、规划展览馆运行维护项目、曲靖市2021年度全国土地变更调查与遥感监测项目、国产设备替代和维护及档案数字化项目、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费项目和自然资源、规划法制宣传培训、信访项目13个预算项目，支出预算共计24893.44万元，涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（项目支出绩效目标表（本级下达）和市对下转移支付绩效目标表）。

曲靖市自然资源和规划局2022年的重点项目是中心城区不动产登记工作项目经费。根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财资环〔2022〕11号），2022年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1322万元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记，项目目标是完成不动产登记发证50000本，不动产补测补绘14宗，收缴登记费400万元。该项目立项依据有《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有：一是有效提升曲靖市经济发展动力；二是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2022年机关运行经费安排323.74万元，与上年对比，减少12.05万元，下降3.59%，主要原因是人员减少，随工资计提的工会经费、福利费、培训费等经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市自然资源和规划局资产总额19724.11万元（净值17790.18万元），其中，流动资产2336.37万元，固定资产4356.41万元、净值2650.35万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程12367.63万元，无形资产563.70万元、净值335.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5636.02万元，其中流动资产减少6221.85万元，固定资产增加585.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。