曲靖市城市交通科学研究所2022年部门预算编制说明

曲靖市城市交通科学研究所2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市城市交通科学研究所主要职能是负责城市交通政策与战略研究；负责组织城市交通专业规划、城市交通综合整治与建设的规划编制；编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目交通影响评价；承担城市道路规划设计和交通设计方案审查；编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建设；开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交流与合作；开展城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

（三）重点工作概述

（1）日常业务工作

1.扶贫工作主要是配合矿山镇政府和布卡村委会完成扶贫收尾工作和基层群众管理工作。一是进行贫困户脱贫后续跟踪服务，对脱贫质量不高、有返贫风险的贫困户继续给予相关政策帮扶，时刻关注贫困户家庭情况变化，及时解决贫困户的实际困难，巩固脱贫成效；二是开展乡村振兴前期工作，继续进行美丽乡村建设，改变村民群众传统陋习，培养卫生、健康、积极、向上的文化思想；三是组织开展春季外出务工工作，对接用人用工企业，发动群众外出就业，持续提升村民整体收入水平。

2.负责市政类项目修建性详细规划方案审查。对15个市政类项目修建性详细规划方案进行审查，其中9个重大项目上报市规委会审议，办理完成了4个项目修规方案审批。重大和复杂项目上报市规委会审查，督促报件单位按照会议要求整改和落实，条件具备时及时按流程核发规划条件和办理修规审批。

（2）其他重要工作

一是国土空间规划编制工作。主要负责配合行业部门开展9个市政方面专项规划编制。二是中心城市停车场专项规划及布局建设方案研究工作。三是参与市住建局牵头组织的南盘江综合治理项目。四是通信5G基站规划建设工作。五是2021年完成市政工程项目审批16件。六是促进国土空间总体规划、综合交通体系规划、各片区控制性详细规划更科学、合理。七是完成中心城市燃气专项规划和公共停车设施布点规划；促进其他相关专项规划按程序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入132.81万元，其中：一般公共预算收入132.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加3.15万元，增长2.43%，主要原因人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数在变，导致本年经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入132.81万元，其中:本年收132.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.81万元（本级财力132.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加3.15万元，增长2.43%，主要原因人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数在变，导致本年经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出132.81万元。财政拨款安排支出132.81万元，其中：基本支出132.81万元，与上年对比，增加3.15万元，增长2.43%，主要原因人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数在变，导致本年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位是曲靖市自然资源和规划局下属二级预算单位，所有项目都在一级预算单位请拨支出，所以本单位没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.33万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行103.49万元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.79万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资32.63万元（其中：基本支出32.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴17.74万元（其中：基本支出17.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资39.11万元（其中：基本支出39.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保险缴费1.05万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费1.47万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费1.59万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

资本性支出—办公设备购置1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出132.81万元，与上年对比，增加3.15万元，增长2.43%，主要原因人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数在变，导致本年经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市交通科学研究所无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市城市交通科学研究所无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市城市交通科学研究所无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市交通科学研究所无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市城市交通科学研究所无经济社会事业发展事项。

财政专户管理资金情况

2022年，我单位财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年减少0.03万元，下降3.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.79万元，与上年对比较上年减少0.03万元，下降3.66%,国内公务接待批次为11次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额19.80万元，（净值17.53万元），其中，流动资产15.54万元，固定资产3.47万元、净值1.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元、净值0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.5万元，主要是流动资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市城市交通科学研究所

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2022年部门预算表

（附件：曲靖市城市交通科学研究所2022年部门预算表）

/uploadfile/2024/0207/20240207150915370.xls
 

监督索引号53030022100100300111