曲靖市军队离退休干部休养所2022年部门预算编制说明

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曲靖市军队离退休干部休养所

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市军队离退休干部休养所2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市军队离退休干部休养所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市军队离退休干部休养所

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、生活照料科、医务保健科、后勤保障科、财务管理、党群办公室，本单位是曲靖市退役军人事务局所属二级事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2.组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。  

3.按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4.完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5.指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 130人，其中： 离休 10人，退休 120人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.88万元，其中：一般公共预算收入239.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加4.1万元，增长2%，主要是增加1名二等乙级伤残退休人员，财政拨款增加离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.88万元，其中:本年收入239.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.88万元（本级财力239.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助55万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加4.1万元，增长2%，主要是增加1名二等乙级伤残退休人员，财政拨款增加离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 239.88万元。财政拨款安排支出239.88万元，其中：基本支出239.88万元，与上年对比，增加4.1万元，增长2%，主要是增加1名二等乙级伤残退休人员，财政拨款增加离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出53.68万元，主要用于养老保险及退休人员退休费，其中：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33.68万元，用于退休职工退休费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费20万元，用于工作人员养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—退役安置86万元，主要用于工作人员工资支出。其中：

社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构86万元，用于工作人员工资支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗100.2万元，主要用于职工医疗保险缴费，离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费，其中：

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医100.2万元，用于职工医疗保险缴费10万元，用于离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费90.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出239.88万元，项目支出0万元）其中：

1.工资福利支出116万元，其中：

工资福利支出—基本工资36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出—绩效工资30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出—结构事业单位基本养老保险缴费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

2.对个人和家庭的补助123.88万元，其中：

 对个人和家庭的补助—退休费33.68万元（其中：基本支出33.68万元，项目支出0万元）；

 对个人和家庭的补助支出—医疗费补助90.2万元（其中：基本支出90.2万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出239.88万元，与上年对比，增加4.1万元，增长2%，主要是增加1名二等乙级伤残退休人员，财政拨款增加离休及二等乙级医疗费统筹4.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市军队离退休干部休养所无与中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市军队离退休干部休养所无与省配套事项

（三）与市配套事项

曲靖市军队离退休干部休养所无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市军队离退休干部休养所无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市军队离退休干部休养所无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市军队离退休干部休养所财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年减少3.18万元，下降53.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市军队离退休干部休养所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市军队离退休干部休养所2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.15万元，减少65.22%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的主要原因是履行中共中央八项规定、厉行节约、减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市军队离退休干部休养所2022年公务用车购置及运行维护费为2.67万元，较上年减少3.03万元，下降53.16%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.67万元，较上年减少3.03万元，下降53.16%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是车辆使用维修费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市军队离退休干部休养所2022年无项目经费预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市军队离退休干部休养所2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市军队离退休干部休养所资产总额553.43万元（净值278.27万元），其中，流动资产89.74万元，固定资产440.91万元，净值166.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.78万元，净值21.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少595.35万元，其中：固定资产净值增加19.77万元，无形资产净值减少0.46万元，流动资产减少614.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市军队离退休干部休养所

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

曲靖市军队离退休干部休养所

2022年预算表

 

（附件：曲靖市军队离退休干部休养所2022年部门预算表）

 

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