曲靖市商务局2022年部门预算编制说明

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曲靖市商务局2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市商务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市商务局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市商务局共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。曲靖市商务局无下属单位。

（三）重点工作概述

围绕省委、省政府现场会要求和打造全国区域级流通节点城市总体目标，贯彻落实市委、市政府决策部署，加快推进区域商贸中心和区域物流枢纽建设，全方位扩大对内对外开放，全力推动商务事业跨越式发展。

目标任务：社会消费品零售总额增长9%以上。外贸进出口总额增长15%以上。

1.以挖掘消费增长潜力为抓手，推进曲靖产品参与“大循环”和“双循环”。一是深入开展产销对接；二是培育新型消费；三是促进城乡消费；四是举办节庆活动。

2.以项目建设为重点，构建区域性商贸物流中心。一是进一步加大力度协调昆曲物流需求的东西向转移与承接；二是大力发展现代化程度高带动辐射力强的商贸物流项目；三是推进县域商业体系建设。

3.以开放型平台建设为契机，扩大开放型经济。一是积极开展国际交流合作；二是推进开放平台建设；三是以外贸进出口基地建设为抓手扩大对外贸易；四是全力以赴做好稳外资工作；五是推进对外经济合作。

4.以电商产业聚集发展为突破，加快电子商务发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中：离休 17人，退休 66人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6093.27万元，其中：一般公共预算收入5693.27万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年对比，增加4134.28万元，增长211.04%，主要原因是：2022年新增中央外经贸内贸资金预算1000万元，省级外经贸内贸资金预算3000万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5693.27万元，其中:本年收入5693.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5693.27万元（本级财力1532.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿160.6万元、上级补助4000万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加3734.28万元，增长190.62%，主要原因是：2022年新增中央外经贸内贸资金预算1000万元，省级外经贸内贸资金预算3000万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6093.27万元。财政拨款安排支出5693.27万元，其中：基本支出1,032.67万元，与上年对比，减少323.82万元，下降23.87%，主要原因一是退休人员经费转由社保发放，退休人员经费减少约153万元；二是代管商贸企业离休人员减少3人，机关离休人员减少1人减少相关经费约75万元；三是在职人员减少绩效工资84万元。项目支出4,660.60万元，与上年对比，增加4058.1万元，增长673.54%，主要原因是：2022年新增中央外经贸内贸资金预算1000万元，省级外经贸内贸资金预算3000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行506.5万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出260.6万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会，开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、创建文明城市、乡村振兴、《曲靖商务》印刷发行、商贸小区日常管理等工作。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休183.74万元，主要用于发放机关离休人员离休费、补助费、遗属生活费等支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.67万元，主要用于缴纳职工养老保险。

5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出79.73万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费、遗属生活费等支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗119.70万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员的按照规定标准缴纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.78万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.92万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。

9.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出1700万元，主要用于限额以上商贸企业奖励和中央、省级内贸资金补助。

10.2160699商业服务业等支出-外发展服务支出-其他涉外发展服务支出2600万元，主要用于中央、省级外经贸资金补助。

11.2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出100万元，主要用于打造一刻钟便民生活圈工作开展。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.63万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出561.18万元（其中：基本支出561.18万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资161.90万元（其中：基本支出161.90万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴230.27万元（其中：基本支出230.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金13.49万元（其中：基本支出13.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费57.67万元（其中：基本支出57.67万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.70万元（其中：基本支出34.70万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.61万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金41.63万元（其中：基本支出41.63万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出4793.20万元（其中：基本支出132.60万元，项目支出4660.60万元）。

商品和服务支出-办公费4568.71万元（其中：基本支出22.71万元，项目支出4546万元）。

商品和服务支出-印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-物业管理14.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.20万元）。

商品和服务支出-差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-因公出国（境）费用5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-维修（护）费25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

商品和服务支出-会议费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费5.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出3万元）。

商品和服务支出-劳务费46万元（其中：基本支出0万元，项目支出46万元）。

商品和服务支出-委托业务费14.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.40万元）。

商品和服务支出-工会经费18.92万元（其中：基本支出18.92万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费21.54万元（其中：基本支出21.54万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出2万元）。

商品和服务支出-其他交通费用40.99万元（其中：基本支出40.99万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助338.89万元（其中：基本支出338.89万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费161.73万元（其中：基本支出161.73万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助47.65万元（其中：基本支出47.65万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助107.17万元（其中：基本支出107.17万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助22.34万元（其中：基本支出22.34万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5693.27万元，与上年对比，增加3734.28万元，增长190.62%，主要原因是：2022年新增中央外经贸内贸资金预算1000万元，省级外经贸内贸资金预算3000万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市商务局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市商务局无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市商务局无与市配套事项。

 

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市商务局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市商务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.10万元，其中：政府采购货物预算14.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.49万元，较上年减少0.91万元，下降4.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0.9万元，增长21.95%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增加原因：2021年因受疫情影响，无因公出国（出境）安排。为促进本地外贸外资业务发展，2022年拟安排因公出国（出境）加强商业沟通联系。

（二）公务接待费

曲靖市商务局2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少2.5万元，下降31.25%，国内公务接待批次为69次，共计接待701人次。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市商务局2022年公务用车购置及运行维护费为7.99万元，较上年增加0.69万元，增长9.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.99万元，较上年增加0.69万元，增长9.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。

公务用车购置及运行维护费增加原因是：现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市商务局无重点项目。

2022年曲靖市商务局财政项目有6个，项目预算金额为4660.60万元，分别是：

1.参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金，该笔专项资金用于参加省内外各类商品交易会、博览会，借此平台宣传曲靖，展示曲靖建设成效、宣传曲靖品牌商品和企业。同时通过会期的交流、推介活动深入了解国际市场情况，力争建立起有效的联络渠道和信息渠道，为我市企业开展国际营销活动、进行国际交流合作创造条件。力争每年贸易签约增长率、邀请客商增长率、宣传册发放数增长率大于10%。

2.新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费，该笔资金主要用于办公大楼的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等、干部教育、精神文明建设、聘用人员工资发放、《曲靖商务》杂志印刷发行、商贸小区日常管理、乡村振兴等开支。绩效目标围绕大楼安全运行、乡村振兴成效明显、党建、综治维稳工作开展等目标设置。

3.一刻钟便民生活圈建设试点专项资金，主要用于首批试点建设5个生活圈。按照《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，在中心城区开展一刻钟便民生活圈建设试点。绩效目标围绕试点建设数量、质量，服务对象满意度等目标设置。

4.限额以上商贸企业奖励专项资金，主要用于对限额以上企业按照标准进行补助，发挥我市商贸流通企业对经济增长的贡献作用，促进区域经济的可持续发展。绩效指标围绕减少疫情对消费的影响，着力稳定市场主体，大力培育限上商贸流通企业，促进全市消费恢复增长，全年社会消费品零售总额增长≥9%，服务企业满意度≥80%的目标设置。

5.云南省外经贸内贸转移支付专项资金，主要用于推动服务贸易规模和商贸物流体系继续扩大，服务进出口稳定增长，加强服务贸易主体培育，加强服务贸易品牌建设，加快推进区域商贸中心和区域物流枢纽建设，绩效目标围绕资金使用成效，服务对象满意度等目标设置。

6.中央外经贸内贸转移支付专项资金，主要用于推动服务贸易规模和商贸物流体系继续扩大，服务进出口稳定增长，加强服务贸易主体培育，加强服务贸易品牌建设，加快推进区域商贸中心和区域物流枢纽建设，绩效目标围绕资金使用成效，服务对象满意度等目标设置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2022年机关运行经费安排132.59万元，与上年对比，减少4.5万元，下降3.28%，主要原因：退休人员死亡4人，离休人员死亡1人，商贸企业离休死亡3人，相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市商务局资产总额536.93万元（净值179.66万元），其中，流动资产128.71万元，固定资产382.99万元、净值42.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.15万元、净值8.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2836.30万元，主要是固定资产减少2494.34万元，无形资产减少619.22万元，根据《曲靖市盘活市级行政单位出租闲置非公益性国有资产实施方案》（曲办字〔2020〕31号）的要求，将面积为17862.71㎡、房屋原值为2494.34万元、土地原值为619.22万元的新世纪大楼无偿划转至曲靖市政府国有资产管理委员会。处置房屋建筑物17862.71平方米，账面原值3113.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入65.58万元，其中出租资产377.73平方米，资产出租收入65.58万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市商务局2022年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

限额以上商贸企业奖励专项资金

二、立项依据

商务部门是推动国民经济持续健康发展的重要部门,商务经济各项指标更是稳增长的重要支撑力量，社会消费品零售总额是“1+4”主要经济指标其中的1个重要指标；“批零住餐”等7项指标占全市GDP的比重为16.5%、占第三产业增加值36.2%，在全市经济社会发展中有着举足轻重的作用。

为贯彻落实市人民政府关于“依法依规尽快制定纳规企业税收奖补政策，对全市纳规、升规企业给予扶持”的工作要求，市财政局、市商务局制定了《曲靖市新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业培育奖补办法》（曲财外〔2020〕112号），曲靖市人民政府每年安排限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业培育专项奖补资金，对新增限额以上商贸企业进行资金扶持。

三、项目实施单位

曲靖市商务局

四、项目基本概况

根据《曲靖市新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业培育奖补办法》，从2020年，对新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业进行奖补。进入名录库的首年奖补4万元；如第二年仍在名录库且营业收入同比增长8%及以上的企业奖补3万元；如第三年仍在名录库且营业收入同比增长10%及以上的企业奖补3万元。

五、项目实施内容

根据《曲靖市新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业培育奖补办法》，从2020年，对新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业进行奖补。进入名录库的首年奖补4万元；如第二年仍在名录库且营业收入同比增长8%及以上的企业奖补3万元；如第三年仍在名录库且营业收入同比增长10%及以上的企业奖补3万元。

六、资金安排情况

2022年项目预算金额300万元。

七、项目实施计划

根据《曲靖市新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业培育奖补办法》，从2020年，对新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业进行奖补。进入名录库的首年奖补4万元；如第二年仍在名录库且营业收入同比增长8%及以上的企业奖补3万元；如第三年仍在名录库且营业收入同比增长10%及以上的企业奖补3万元。

八、项目实施成效

发挥“政策杠杆”作用，减少疫情对消费的影响，着力稳定市场主体，大力培育限上商贸流通企业，促进全市消费恢复增长和区域经济的可持续发展，确保实现全年社会消费品零售总额增长10%的发展目标。

 

 

曲靖市商务局2022年部门预算表

 

（附件：曲靖市商务局2022年部门预算表）

 

监督索引号53030022200100111