曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算编制说明

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曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.配合建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；配合编制中心城市的国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；配合开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、市级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

12.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

13.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、土地管理科、矿产管理科、法规监察科。属于二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.有序推进国土空间规划编报。积极配合规划分局做好与麒麟区、马龙区的国土空间规划编制对接工作，按时完成经开区国土空间规划编报工作，并严格组织实施。 

2.坚持生态优先保护资源。严格落实耕地保护责任制，严格执行“占一补一、占优补优、先补后占”要求，确保经开区耕地保有量、基本农田保有量“总量不减少，用途不改变，质量不降低”。积极做好补充耕地，完成旱地改造水田工作任务。

3.坚持主动服务保护发展。一是全力保障重大项目落地。坚持“要素跟着项目走”，完成新增建设用地计划指标组卷上报工作。二是维护土地市场平稳运行。认真研判商业、工业、基础设施建设、拆迁安置等各类项目用地需求，科学制定供地方案，加大土地供给力度。三是持续优化营商环境建设。推进工程建设项目审批制度改革，推行规划用地“多审合一、多证合一”。

4.全力抓好用地保障。积极跟踪成片开发方案省级审查审批情况，开展征地前期工作，全力完成重点项目用地报批，有效保障经开区重点项目落地建设。

5.坚持节约集约利用资源。推进批而未供和闲置低效利用土地处置。进一步完善土地供后联动监管机制，对供后土地建设实施全方位监管。进一步清理闲置土地，采取核实调查消除一批、征收闲置费处置一批、延期开发处理一批、异地置换盘活一批、消除措施收回一批的方式，努力降低土地闲置率。

6.坚持依法依规严格执法。一是加大动态巡查力度。及时发现、制止各类自然资源违法行为发生，努力实现“发现在初始，制止在萌芽”。二是持续开展专项整治行动。继续推进农村乱占耕地建房清理整治、卫片执法检查等专项行动违法用地整改工作，确保在时限内全面完成整改工作。严格做好土地、矿产卫片执法工作，做好信访维稳工作。

7.加强地质灾害防治和矿产管理。一是严格落实地质灾害排查、监测、预报和汛期值班制度，持续提升地质灾害防治能力，做好地灾防治工作。二是加强矿产资源管理，规范矿业开发秩序，做好动态巡查，防止违法开采行为发生。

8.坚持从严从实强化党的建设。一是继续深入开展党史学习教育。不断创新学习教育方式，引导党员干部进一步深化对党史的学习掌握，推进党史学习教育走深走实。二是持续推进全面从严治党。加强党支部建设，充分发挥战斗堡垒作用，推进党风廉政和作风建设，坚决克服形式主义、官僚主义等“四风”问题，落实好党管意识形态工作。三是持续加强干部队伍建设。加强思想理论、业务技术学习培训，提升干部职工的综合素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入322.38万元，其中：一般公共预算收入322.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少54.96万元，下降14.57%，减少的主要原因是退休人员生活补贴由社保发放。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入322.38万元，其中：本年收入322.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.38万元（本级财力322.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少54.96万元，下降14.57%，减少的主要原因是退休人员生活补贴由社保发放。

• 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出322.38万元。财政拨款安排支出 322.38万元，其中：基本支出322.38万元，与上年对比，减少54.96万元，下降14.57%，减少的主要原因是退休人员生活补贴由社保发放；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

• 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 行政单位离退休支出1.95万元，主要用于退休人员退休费、生活补助、公用经费等支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出28.35万元，主要用于养老保险费缴纳支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗17.07万元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9.66万元，主要用于公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.17万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。

自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行242.69万元，主要用于在职人员工资支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.48万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出322.38万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－基本工资78.53万元（其中：基本支出78.53万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－津贴补贴114.17万元（其中：基本支出114.17万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－奖金6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费28.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费17.07万元（其中：基本支出17.07万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－住房公积金20.48万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－办公费8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－印刷费1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－培训费1.25万元，（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－劳务费支出5.40万元，（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－工会经费4.65万元，（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－福利费5.18万元，（其中：基本支出5.18万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出－其他交通费用18.61万元，（其中：基本支出18.61万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出322.38万元，与上年对比，减少54.96万元，下降14.57%，减少的主要原因是退休人员生活补贴由社保发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，我部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年预算项目0个。

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年无重点项目。

十、其他公开信息                          

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年机关运行经费安排45.40万元，与上年对比减少0.02万元，下降0.04%，减少的主要原因是人员调入调出，减少了用于办公经费、会议费、培训费、工会费、福利费等保证机构日常运行的经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市国土资源局经济技术开发区分局资产总额367.63万元，其中，流动资产361.53万元，固定资产6.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少77.21万元，其中固定资产减少3.25万元，货币资金减少73.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局        2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

   无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

 

附件：曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2022年部门预算公开表/uploadfile/2022/0223/20220223090548264.xlsx

监督索引号53030022100100500000