曲靖市公安局2022年部门预算编制说明

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曲靖市公安局2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市公安局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规;开展反恐怖斗争，防范和处理邪教犯罪，防范和打击各种破坏活动,侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱;查处不安定因素和重大群体性事件,查处危害社会秩序的行为，查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件;管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务，管理集会、游行、示威活动，管理拘押收教场所，维护社会稳定；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，组织开展禁种、禁吸毒品工作，执行依法承担的刑罚，开展刑事、行政执法监督和行政复议，监督管理计算机信息系统的安全打击信息网络犯罪，指导和监督治安防范、安全保卫工作。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局实共设置23个内设机构，包括警令部、政治部、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队（直属分局）、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、环食药侦支队等。

（三）重点工作概述

曲靖公安工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市党委、市政府和上级公安机关部署要求，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面贯彻落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕党的二十大安保维稳这一条主线，聚焦“打、防、管、控、建”五个方面重点工作，守住“六个严防”的底线，实现刑事破案、刑事打处、电诈案件破案、执法办案质量、基层基础工作水平、服务群众能力、群众安全感满意度上升，风险隐患、命案、电诈案件、较大以上道路交通事故、涉法涉诉信访、涉警负面舆情下降目标。

二、预算单位基本情况

曲靖市公安局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员160人，其中： 离休3人，退休157人。

车辆编制88辆，实有车辆89辆，超编1辆，超编原因是：专用车辆设备暂时无法撤除，导致该车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入47433.73万元，其中：一般公共预算收入33268.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14165万元（包含往来款和其他预算收入）。

与上年对比，财务总收入减少1780.12万元，下降3.62%，减少的主要原因：在职人员经费、退休费和项目支出预算减少，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入33268.73万元，其中：本年收入33268.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33268.73万元（本级财力27457.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助5810.87万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少5245.12万元，下降13.62%，减少的主要原因：在职人员经费、退休费和项目支出预算减少，本级财力安排收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出47433.73万元。财政拨款安排支出33268.73万元，其中：基本支出17357.86万元，与上年对比，减少1755.99万元，下降9.19%，减少的主要原因有以下三方面：一是本年度退休费支出预算未批复市直部门，对个人和家庭的补助预算减少；二是在职人员减少，工资福利支出预算减少；三是绩效工资未纳入本年预算，工资福利支出预算减少。项目支出15910.87万元，与上年对比，减少3489.13万元，下降17.99%，减少的主要原因：公安基础设施建设和公安信息网络购建支出预算减少。自有资金14165万元（含往来款和其他预算收入）列办公费等开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行14322.11万元，主要用于以下四个方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务出行租车经费支出；（2）辅警人员工资、保险缴费、警服等支出；（3）市委、市政府机关保卫大队保安经费支出；（4）看守所在押人员给养支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务1220万元，主要用于以下五个方面支出：（1）业务办公区维修维护、物业管理支出；（2）根据《人民警察奖励条例》实施的表彰奖励支出；（3）民警、辅警执法意外伤害保障支出；（4）民警、离退休人员及辅警体检支出；（5）看望慰问支出。

3.公共安全支出—公安—信息化建设5550万元，主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。

4.公共安全支出—公安—执法办案7152万元，其中：用于市人民警察训练基地建设、曲靖市看守所整体搬迁、警史馆等公安基础设施建设支出4150万元，其他用途3002万元属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容，具体用途不公开。

5.公共安全支出—公安—特别业务900万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体用途不公开。

6.公共安全支出—公安—特勤业务378万元，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体用途不公开。

7.公共安全支出—公安—其他公安支出710.87万元，主要用于以下两个方面，一是开展公安宣传等专项活动支出；二是市对下转移支付支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休105.44万元，主要用于离休人员离休费、离退休公用经费支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1139.93万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出14.45万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗638.44万元，主要用于医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助332.33万元，主要用于医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出75.03万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金730.13万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出15353.42万元（其中：基本支出15353.42万元）

工资福利支出—基本工资2720.35万元（其中：基本支出2720.35万元）。

工资福利支出—津贴补贴6015.03万元（其中：基本支出6015.03万元）。

工资福利支出—奖金226.70万元（其中：基本支出226.70万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1139.93万元（其中：基本支出1139.93万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费608.44万元（其中：基本支出608.44万元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费273.80万元（其中：基本支出273.80万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费75.03万元（其中：基本支出75.03万元）。

工资福利支出—住房公积金730.13万元（其中：基本支出730.13万元）。

工资福利支出—其他工资福利支出3564.01万元（其中：基本支出3564.01万元）。

 2.商品和服务支出6970.05万元（其中：基本支出1658.63万元，项目支出5311.42万元）

商品和服务支出—办公费135.59万元（其中：基本支出135.59万元）。

商品和服务支出—印刷费74万元（其中：基本支出20万元，项目支出54万元）。

商品和服务支出—咨询费30万元（其中：项目支出30万元）。

商品和服务支出—水费30万元（其中：基本支出30万元）。

商品和服务支出—电费273万元（其中：基本支出270万元，项目支出3万元）。

商品和服务支出—邮电费276万元（其中：基本支出30万元，项目支出246万元）。

商品和服务支出—物业管理费500万元（其中：项目支出500万元）。

商品和服务支出—差旅费614万元（其中：项目支出614万元）。

商品和服务支出—因公出国（境）费用1.10万元（其中：基本支出1.10万元）。

商品和服务支出—维修（护）费1320.72万元（其中：项目支出1320.72万元）。

商品和服务支出—租赁费20万元（其中：项目支出20元）。

商品和服务支出—会议费34.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出10万元）。

商品和服务支出—培训费269.51万元（其中：基本支出43.51万元，项目支出226万元）。

商品和服务支出—公务接待费32万元（其中：基本支出32万元）。

商品和服务支出—专用材料费1189.90万元（其中：项目支出1189.90万元）。

商品和服务支出—被装购置费16万元（其中：项目支出16万元）。

商品和服务支出—劳务费223万元（其中：基本支出10万元，项目支出213万元）。

商品和服务支出—委托业务费751.80万元（其中：项目支出751.80万元）。

商品和服务支出—工会经费177.99万元（其中：基本支出177.99万元）。

商品和服务支出—福利费202.39万元（其中：基本支出202.39万元）。

商品和服务支出—公务用车运行维护费47万元（其中：项目支出47元）。

商品和服务支出—其他交通费用681.85万元（其中：基本支出681.85万元）。

商品和服务支出—其他商品和服务支出70万元（其中：项目支出70万元）。

 3.对个人和家庭补助415.81万元（其中：基本支出285.81万元，项目支出130万元）

对个人和家庭补助—离休费38.73万元（其中：基本支出38.73万元）。

对个人和家庭补助—生活补助158.55万元（其中：基本支出158.55万元）。

对个人和家庭补助—医疗费补助88.53万元（其中：基本支出88.53万元）。

对个人和家庭补助—奖励金130万元（其中：项目支出130万元）。

4.资本性支出10499.45万元（其中：基本支出60万元，项目支出10439.45万元）

资本性支出—房屋建筑物购建1290万元（其中：项目支出1290万元）。

资本性支出—办公设备购置485万元（其中：基本支出60万元，项目支出425万元）。

资本性支出—专用设备购置3218.45万元（其中：项目支出3218.45万元）。

资本性支出—信息网络及软件购置更新3605万元（其中：项目支出3605万元）。

资本性支出—基础设施建设400万元（其中：项目支出400万元）。

资本性支出—无形资产购置61万元（其中：项目支出61万元）。

资本性支出—土地补偿1260万元（其中：项目支出1260万元）。

资本性支出—其他资本性支出180万元（其中：项目支出180万元）。

5.其他支出—其他支出（市对下转移支付）30万元（其中：项目支出30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出33268.73万元，与上年对比，减少5245.12万元，下降13.62%，下降的主要原因：一是本年度退休费支出预算未批复市直部门，对个人和家庭的补助预算减少；二是在职人员减少，工资福利支出预算减少；三是绩效工资未纳入本年预算，工资福利支出预算减少。四是公安基础设施建设和公安信息网络购建支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局与市配套事项为涉密项目，不向社会公开。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市公安局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额12503.12万元，其中：政府采购货物预算8854.35万元、政府采购服务预算2418.77万元、政府采购工程预算1230万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.10万元，较上年减少2.54万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局2022年因公出国（境）费预算为1.10万元，较上年减少0.04万元，下降3.51%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强因公出国（境）管理制度和开支标准，2022年因公出国（境）费预算比上年下降3.51%。

（二）公务接待费

曲靖市公安局2022年公务接待费预算为32万元，较上年减少1元，下降3.03%，国内公务接待批次为380次，共计接待6210人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2022年公务接待预算比上年下降3.51%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为47万元，较上年减少1.50万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元与上年对比无变化；公务用车运行维护费47万元，较上年减少1.50万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为89辆。

减少的主要原因：严格按照厉行节约的基本原则，努力降低公务用车购置及运行维护费的开支标准，2022年公务用车购置及运行维护费预算比上年下降3.51%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的局领导为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，曲靖市公安局2022年共编制项目支出绩效13项，其中2项属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密项目，项目支出绩效目标不公开，财政安排30075.87万元，其中财政安排15910.87万元，自有资金14165万元。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表（本级下达）”。

曲靖市公安局2022年申报的10个预算项目均为保运转项目，不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.警用装备：是指警员所使用的专用业务装备。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局2022年机关运行经费安排1718.63万元，与上年对比，增加0.71万元，增长0.04%，增加的主要原因是：在职人员职务调整导致公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市公安局资产总额91228.79万元（净值51241.03万元），其中，流动资产20542.96万元，固定资产64307.99万元、净值24523.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5237.48万元，无形资产1140.36万元、净值936.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5770.50万元，其中固定资产减少2600.34万元。处置房屋建筑物461.19平方米，账面原值24.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产108项，账面原值34.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10万元，其中出租资产1646.47平方米，资产出租收入10万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市公安局2022年部门

预算财政项目文本

 

• 项目名称

从优待警专项经费

• 立项依据

公安部关于印发《关于进一步加强公安民警身心健康保护工作的意见》的通知 公传发〔2009〕23号；中华人民共和国公安部中华人民共和国人力资源和社会保障部2015年第135号令。

• 项目实施单位

曲靖市公安局

• 项目基本概况

根据《公安机关人民警察奖励条令》（中华人民共和国公安部  中华人民共和国人力资源和社会保障部2015年第135号令），对全市公安机关在公安工作中做出突出成绩的集体和个人实施奖励，提高公安机关及民警工作的积极性、主动性。

• 项目实施内容

根据《公安机关人民警察奖励条令》及公安部、省公安厅切实加强基层公安民警体检制度、健康保健工作、伤亡抚恤制度，组织局机关全体民警、辅警、职工及离退休同志进行健康体检并建立健康档案，为民警、职工购买执法意外伤害保险，慰问因公牺牲民警（职工）遗属，慰问伤残民警（职工），解除民警后顾之忧，提高全市公安机关的凝聚力，战斗力。

• 资金安排情况

曲靖市公安局2022年预算申报数420万元。

• 项目实施计划

1.组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检，建立健康档案，及时了解民警身体情况，有针对性的解决影响民警健康的突出问题。

2.为市公安局全体民警、职工、勤务辅警购买意外伤害保险，解决民警后顾之忧，凝聚警心和战斗力，为更好的做好公安工作打下基础。

3.及时对各项公安工作中作出突出成绩的集体和个人及时进行表彰奖励，对累计从警满一定年限、退休民警举行荣誉仪式，对民警进行激励和褒奖，对烈士、因公牺牲、因公负伤、因公致残、患重大疾病、家庭特别困难、因病住院、家庭重大变故民警、辅警进行看望慰问，以鼓舞士气、凝聚警心。

• 项目实施成效

健康体检及执法意外伤害保险参检 （保）人数/应参加健康体检及执法意外伤害保险人数达100%，坚持从优待警，民警、辅警发生执法伤害能够得到有效赔付，切实解除民警后顾之忧，辖区社会治安秩序持续稳定，全年不发生严重暴力恐怖事件。

 

 

 

曲靖市公安局2022年部门预算表

（附件：曲靖市公安局2022年部门预算表）

 

监督索引号53030018031200111