曲靖消防救援支队2022年部门预算编制说明

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 曲靖市消防救援支队2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖消防救援支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市消防救援支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市消防救援支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市消防救援支队

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，转隶划归应急管理部门管理，实行专门的管理和政策保障，充分发挥应急救援主力军和国家队作用，处理火灾事故，社会救援案件，全面加强和改进社会火灾防范工作，开展好消防科普教育，承担“全灾种、大应急”各类救援任务。

（二）机构设置情况

曲靖市消防救援支队，属于上级消防部门垂直管理，根据工作需要内设十个科室以及紫云路特勤站，科室包括：办公室、指挥中心、作战训练科、组干科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科。曲靖市消防救援支队无下属单位。

（三）重点工作概述

1.曲靖市消防救援支队按照党和国家重大决策部署，承担着防范和化解重大安全风险的职责任务，服务地方社会经济发展，构建与全面建成小康社会相适应的良好消防安全环境；

2.曲靖市综合应急救援训练基地暨战勤保障大队建成投入使用，支队级战勤保障体系建设采取原培训基地与战勤保障力量合并执勤模式，对照消防救援队伍“国家队、主力军”的职能定位，建立适应“全灾种、大应急”的战勤保障体系；

3.加快应急救援装备转型升级，结合全市灾害事故特点和重大危险源分布，探索建立新型装备保障智能化管理系统，加快综合应急救援装备、重大险情战勤保障装备、应对自然灾害和“高、低、大、化，老、幼、古、标”的灭火攻坚装备的全面升级，切实满足“全灾种”、“全地形”、“全天候”条件下的遂行救援任务需要；

4.建立科学高效的消防接处警系统和工作机制，构筑连接政府应急指挥中心和相关部门，信息齐全、功能强大的自动化综合应急指挥调度平台；

5.完善消防安全风险评估社会预警机制，监测研判消防安全态势，定期汇总、发布火灾隐患和防范措施，及时消除火灾风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，合同制消防员60人，（依据《曲靖市人民政府关于加强专职消防队伍建设与管理的实施意见》曲政发〔2014〕76号文件中规定市级直辖特勤中队按实际现役队员数不低于1：1的比例招收专职消防队员）。其中：行政编制120人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有180人，其中： 财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

由于消防救援队伍为中央直管单位，车辆为灭火救援特种车辆，上级未下达编制数，实有战勤保障车辆30辆，消防特种车辆54辆，共84辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,354.14万元，其中：一般公共预算收入2,354.14万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加262.68万元，增长12.56%，主要原因为：1.消防救援队伍改制转隶后实行新工资政策，2022年新增消防指战员改革性补贴；2.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备采购完成，项目经费减少；3.地震救援队伍建设及装备采购2022年按照年度采购计划进行采购，较2021年相比减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,354.14万元，其中：本年收入2,354.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354.14万元（本级财力2,354.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加262.68万元，增长12.56%，主要原因为：1.消防救援队伍改制转隶后实行新工资政策，2022年新增消防指战员改革性补贴；2.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备采购完成，项目经费减少；3.地震救援队伍建设及装备采购2022年按照年度采购计划进行采购，较2021年相比减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,354.14万元。财政拨款安排支出2,354.14万元，其中：基本支出754.14万元，与上年对比，增加441万元，增长140.83%，主要原因：消防救援队伍改制转隶后实行新工资政策，2022年新增消防指战员改革性补贴441万元；项目支出1600万元，与上年对比，减少178.5万元，下降10.04%，主要原因为：1.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备采购完成，项目经费减少；2.地震救援队伍建设及装备采购2022年按照年度采购计划进行采购，较2021年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行441万元，主要用于消防指战员改革性补贴支出。

灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援1913.14万元，主要用于消防应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—津贴补贴441万元（其中：基本支出441万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—伙食补助费13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他工资福利支出300万元（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—劳务费170.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出170.38万元）；

商品和服务支出—委托业务费90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元）；

商品和服务支出—办公费600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元）；

商品和服务支出—维修（护）费279万元（其中：基本支出0万元，项目支出279万元）；

资本性支出—专用设备购置460.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出460.62万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,354.14万元，与上年对比，增加262.68万元，增长12.56%，主要原因为：1.消防救援队伍改制转隶后实行新工资政策，2022年新增消防指战员改革性补贴；2.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备采购完成，项目经费减少；3.地震救援队伍建设及装备采购2022年按照年度采购计划进行采购，较2021年相比减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

无与省配套事项。

（三）与市配套事项

无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市消防救援支队无财政专户管理资金预算收入及支出，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额971.5万元，其中：政府采购货物预算560.62万元、政府采购服务预算210.88万元、政府采购工程预算200万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市消防救援支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化；由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，故未列支三公经费。

（一）因公出国（境）费

曲靖市消防救援支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市消防救援支队2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市消防救援支队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市消防救援支队共6个项目，分别是地震救援装备建设及地震救援队伍建设经费、培训基地日常运行维护经费、搜救犬保障经费、消防战勤保障应急装备物资储备装备建设经费、地方消防业务保障经费、消防安全网格化管理工作人员保障经费。绩效目标情况为：加快应急救援装备转型升级，加快综合应急救援装备、重大险情战勤保障装备、应对自然灾害和“高、低、大、化，老、幼、古、标”的灭火攻坚装备的全面升级，切实满足“全灾种”、“全地形”、“全天候”条件下的遂行救援任务需要；对照消防救援队伍“国家队、主力军”的职能定位，建立适应“全灾种、大应急”的战勤保障体系；构建社会消防安全责任、防控、治理“三大体系”，努力实现“一下降、两不发生”（火灾总量、火灾亡人总数同比下降；不发生重特大群死群伤火灾，重要敏感节点和重大消防安保期间不发生有影响火灾）的目标，促进消防安全保障能力与国家治理体系和治理能力现代化战略部署相适应。

2022年曲靖市消防救援支队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，故未在地方财政列支机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

由于机构改革，曲靖市公安消防支队集体退出现役，转为国家综合性消防救援队伍，属于中央直管单位，国有资产情况未在地方财政编报,国有资产占用情况在应急管理部消防救援局2022年度部门预算中统一公开。

 

曲靖市消防救援支队

2022年预算财政项目文本

 

一、项目名称

地方消防业务保障经费

二、立项依据

《曲靖市“十四五”时期消防事业发展规划》《云南省地方消防经费保障标准》（云财行〔2012〕295号）。

三、项目实施单位

曲靖市消防救援支队

四、项目基本概况

消防业务保障经费是确保消防部队消防保卫职能得以实现的最基本的人员和车辆保障，是消防保卫工作能够顺利开展的基础和前提。能够确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防监督检查等工作的顺利开展，维护社会稳定，保护人民群众的生命财产安全。

五、项目实施内容

主要用于消防救援队伍履行职能所需的经常性、消耗性支出。

六、资金安排情况

2022年度保障消防救援支队在编人员及车辆在编人员120人*5万元/人年；战勤保障车辆30辆×3万元/辆·年×1年；消防特种车辆54辆×3.5万元/辆·年×1年。共计879万元。

七、项目实施计划

按年度进行保障，按规定完成消防救援日常所需耗材采购及人员车辆保障工作，确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防宣传及培训、消防监督检查等工作的顺利开展。

八、项目实施成效

通过充分保障人员及消防车辆日常所需维护经费，确保指战员能够圆满完成各项工作目标，维护社会稳定，保护人民群众的生命和财产安全。

 

曲靖市消防救援支队2022年部门预算表

（附件：曲靖市消防救援支队2022年部门预算表）

 

监督索引号53030022100600111