曲靖市能源局2021年度部门决算

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曲靖市能源局2021年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全市能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施。在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的意见或建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计审批（审核）、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的审核上报和审批。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全市能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责。负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查县（市、区）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市能源局坚决贯彻执行党中央和省、市各项决策部署，深入落实省委省政府曲靖现场办公会和市第六次党代会精神，围绕“四个定位”，以真抓实干推动能源各项工作落细落实、各项决策部署落地见效。安全发展能力显著增强。安全监管机制不断完善，重大灾害防治等“五项工程”深入实施，“百日攻坚”等行动扎实开展，安全专项整治三年行动走深走实，驻矿监管第一道防线切实筑牢，重大安全风险得到有效防范化解，重要节点时段安全稳定工作扎实有力，安全保障能力不断提高，共发生煤矿安全事故1起、死亡1人，同比减少2起6人，安全生产形势总体平稳向好。能源保障能力持续提升。在确保安全环保的前提下，依法依规组织生产建设，安全有效释放产能，推进煤电产业实现恢复性增长，电网安全稳定和电力有序供应，能源经济平稳运行。全年生产原煤2958.13万吨，实现产值350.96亿元，固定资产投资100亿元，发电量245亿千瓦时，全社会用电量300亿千瓦时，为全市稳增长作出积极贡献。能源结构调整取得重大进展。持续深化煤矿整治重组，加快推进煤矿升级改造，全市保留煤矿116个，规划产能7430万吨/年。深入践行绿色发展理念，坚决整改第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及交办群众投诉举报问题，牵头督导整改28件、完成整改20件；举一反三对煤炭洗选行业及储煤（矸）场开展拉网式、全覆盖大排查大整治，共关闭取缔洗煤厂14个、储煤场554个，规划煤炭应急保供储备项目11个，促进行业规范健康发展。加快新旧动能转换，电源与电网结构布局不断优化，风电、光伏发电等新能源装机比重逐年提升，为构建现代能源产业体系奠定坚实基础。能源基础设施建设不断加强。深入实施煤矿“五化”改造，严守综采综掘底线，实现综采矿井31矿、工作面42个，综掘矿井74矿、工作面128个，智能化工作面2个（正在安装1个），科技化水平明显提升。深化电力体制改革，新建改造10千伏线路349公里，实施煤矿“双电源、双回路”安全改造项目57个，完成前期并开工22个；积极应对电力缺口严峻形势，加强请示汇报，确保电网安全稳定和电力有序供应。认真落实电力市场化交易政策，协调调整电力价格，不断健全电煤保供机制，全力保障电煤供应。不断扩大新能源开发利用成果，全力推进总装机394万千瓦的10个新增风电基地项目建设，目前16个片区已核准13个、开工3个。加快3个金沙江下游基地和3个“保供给促投资”光伏项目建设，目前已启动3个，力争明年7月底前并网发电。持续深入推进“气化曲靖”，市应急气源储备中心项目实现主体工程开工建设，预计全年新建城镇燃气管道81公里，累计建成671公里，6个县（市、区）通用管道气，基本形成安全可靠的能源基础设施支撑体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市能源局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位1个：曲靖市能源局。

2.全额拨款的事业单位3个：曲靖市煤矿安全监管执法支队、曲靖市矿山应急救援指挥中心、曲靖市煤矿安全监测监控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市能源局2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是引进党政储备人才18人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市能源局2021年度收入合计7,052.83万元。其中：财政拨款收入7,052.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少5,795.67万元，下降45.11%，主要原因分析：一是减少2020年应急储气设施建设项目资金3000.00万元(曲财建〔2020〕184号);二是减少2020年煤炭行业化解过剩产能奖补项目资金592.50万元(曲财建〔2020〕210号);三是减少2020年清洁能源发展项目资金1,551.26万元(曲财建〔2020〕242号);四是减少2020年煤矿安全改造项目资金470.00万元(曲财建〔2020〕249号)。

二、支出决算情况说明

曲靖市能源局2021年度支出合计12,671.53万元。其中：基本支出1,720.91万元，占总支出的13.58%；项目支出10,950.61万元，占总支出的86.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长75.23%，其中基本支出较上年增长4.98%，项目支出较上年增长95.82%。增长原因为：上年中央、省项目资金年底结转5,613.76万元在本年支出，用于2020年清洁能源发展项目、2020年煤炭行业化解过剩产能奖补项目、2020年应急储气设施建设项目和2020年煤矿安全改造项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1720.91万元。与上年1,639.35万元对比增加81.56万元，增长4.98%，主要原因为：增加2人党政储备人才工资福利费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,528.04万元，占基本支出的89.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.87万元，占基本支出的10.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市能源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,950.61万元。与上年对比增加5,358.50万元，增长95.82%，主要原因分析，增加原因为：上年中央、省项目资金年底结转5,613.76万元在本年支出，分别用于2020年清洁能源发展项目1,551.26万元、2020年煤炭行业化解过剩产能奖补项目592.5万元、2020年应急储气设施建设项目3,000.00万元和2020年煤矿安全改造项目470.00万元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市能源局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,823.10万元，占本年支出合计的61.74%。与上年对比增加611.71万元，增长8.48%，主要原因分析：上年中央、省项目资金年底结转5,613.76万元在本年支出，分别用于2020年清洁能源发展项目1,551.26万元、2020年煤炭行业化解过剩产能奖补项目592.5万元、2020年应急储气设施建设项目3,000.00万元和2020年煤矿安全改造项目470.00万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于下属事业在职人员工资发放等费用；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.社会保障和就业（类）支出217.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关事业单位及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

6.卫生健康（类）支出113.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费，离休人员医疗统筹费；

7.节能环保（类）支出2,143.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.40%。主要用于清洁能源局发展和化解煤炭过剩产能。

8.资源勘探信息等（类）支出1,695.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.67%。主要用于全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作。

9.住房保障（类）支出90.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

10.粮油物资储备支出（类）支出3,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.35%。主要用于应急储气设施建设。

11.灾害防治及应急管理支出（类）支出470.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于煤矿安全改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市能源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.00万元，支出决算为18.45万元，完成预算的73.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.49万元，完成预算的45.96%；公务接待费支出决算为6.96万元，完成预算的27.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待支出,未购置公务车辆，严控、压缩车辆维护运行费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出,未购置公务车辆，严控、压缩车辆维护运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占62.28%；公务接待费支出6.96万元，占37.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于煤矿安全监管执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.96万元。其中：

国内接待费支出6.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤矿安全监管执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市能源局2021年机关运行经费支出187.94万元，与上年对比增加37.45万元,增长24.89%，主要原因分析：安全监管工作租赁车辆费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市能源局资产总额2,104.99万元，其中：流动资产28.63万元；固定资产原值1,681.35万元，当年未增加资产；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，与上年相比无变化；无形资产原值395.01万元，当年未增加资产；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6,931.67万元，其中流动资产减少5,653.03万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2021年曲靖市能源局无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：紧紧围绕单位年度重点工作目标任务，专项资金用于项目范围内的所有支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

8.本年收入合计：即总收入，即为年初预算收入+年中追加预算收入+其他收入之和。由财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入组成。

9.本年支出合计：即总支出，由二十三种支出构成，本年单位涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

10.年末结转和结余：是指以前年度和本年度结转结余的基本支出和项目支出资金，结转至本年年末。

 

附件：1.曲靖市能源局2021年度部门决算表/uploadfile/2024/0407/20240407112617442.xls

      2.曲靖市能源局2021年部门绩效自评信息表/uploadfile/2024/0407/20240407112358296.xls

 

监督索引号53030005043801111