曲靖市交通运输局部门2021年度部门决算

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曲靖市交通运输局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规；组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件，指导全市交通运输行业体制改革工作。

2.组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划；组织编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划；参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划；会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划；负责交通运输行业统计和信息发布工作。

3.组织实施国家和省市重点和大中型交通工程建设；负责全市交通基础设施建设和维护的行业管理工作；负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

4.负责全市道路、水路运输的行业管理；负责客运、出租汽车行业及城市公共交通运营管理工作；负责交通运输枢纽运营组织和管理工作；拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。

5.拟订全市交通运输行业投融资政策措施并监督实施；负责相关交通规费的稽征管理工作，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通运输行业内部审计工作。

6.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作；组织实施重点物资运输和紧急运输。

7.负责全市地方铁路建设前期协调工作；组织引导航空产业发展，依法对通用机场实施监督管理；承办县国防动员委员会交通战备办公室工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，全面完成市政府下达的225亿元固定资产投资任务，同比增长25%。其中，高速公路完成投资176亿元，农村公路及其他完成投资49亿元，为全市固定资产投资发挥了重大支撑作用。

1.高速公路建设快速推进。一是“能通全通”圆满收官。建成曲靖三宝至昆明清水、杨柳至宣威、麒麟至师宗、罗平至八大河高速（一期）4条244.7公里高速公路，实现“能通全通”项目建设圆满收官。二是“互联互通”前期工作推进走在全省前列。在市委、市政府的坚强领导下，我们迎难而上、竭尽全力，调动一切资源和力量，抽调专人组建工作专班，先后100余次到省直相关部门协调推进，5次到国家自然资源部协调、跟踪、盯办。今年以来，我市5个项目获得土地预审批复（占全省12个的41.67%），4个项目获得可研批复（占全省10个的40%），2个项目获得初步设计批复，前期工作多次得到省交通运输厅肯定和表扬。

2.农村公路项目争取力度空前。通过超前谋划，精心组织，积极汇报，全力争取，曲靖市纳入省“十四五”农村公路项目库的乡镇通三级公路989.2公里、30户自然村通硬化路9313.23公里，争取补助资金66.92亿元。2021年度计划建设乡镇通三级公路116.1公里、较大自然村通硬化路515公里、村道安防工程474公里、农村公路危桥改造项目35个、中央激励资金项目2个，到位资金2.62亿元，目前已实现下达的农村公路计划全部启动建设并将在年内全部完工。

3.铁路民航港口建设扎实推进。通过积极汇报协调，努力争取，渝昆高铁经过的会泽县成为全国唯一设3个高铁站的县份。宣威支线机场现已完成机场选址、气象观测资料收集、地质初勘、预可研编制等工作，正积极对接中央军委签订军地协议。云南会泽港已纳入国家水路项目“十四五”规划，获得补助资金2.5亿元。

4.交通运输服务品质不断提升。先后开通麒麟至宣威、麒麟至马龙、麒麟至师宗公交专线以及宣威至罗平客运专线，与曲靖民族中学合作开通学校至马龙、师宗、罗平、富源等“零换乘、点对点”的定制运输服务。开通麒麟花园至翠山影视城、麒麟花园至恒大名都、东关小学至曲靖一中三元校区等6条公交线路。投入客运班车及公交车260余辆、出租车309辆开展爱心送考，运送考生21000余人次。实施曲靖籍大学新生免费乘坐昆明空港快线政策。完成6个国省干线服务区、65座旅游厕所建设和54个高速公路服务区提升改造。争取地方专债1亿元用于曲靖中心城区公交枢纽场站建设。

5.依法行政水平逐步提高。2021年以来，出动执法车辆5630辆次、人员20789人次，检查车辆75613辆，查处非法营运案件803件。全市10个治超站点路面检查车辆38.85万辆，卸载货物7873吨，源头治理检查车辆2458辆，纠正违法装载车辆161辆，源头卸载货物806吨。开展交通运输执法领域突出问题专项整治，整改问题148个，整改率100%；开展“基层站所开放日”“执法体验周”等活动10余次，让群众了解执法、参与执法监督，有效提升交通执法“温度”和满意度。受理涉及服务承诺事项19875件，限时办结率达100%。认真落实信息公开工作，全年政务信息公开58件，各类报刊采访报道70余条，电视报道20余次，通过各类政务信息平台发布信息100余条。

6.自觉接受全社会民主监督。主动接受市委第十四轮巡察“回头看”、市人大法律监督和政协民主监督以及群众监督，高效优质办理人大建议34件、政协提案38件，回复率、办结率、满意率均达100%。

7.道路运输业经济协调发展。全市道路运输周转量预计完成444.52亿吨公里，同比增长29.95%。完成市管通行费征收5.72亿元，ETC储值金额2.3亿元。市管公共汽车完成客运量5119万人次，收入1.5万元；曲交集团实现营运收入2.7亿元、利税4,838.00万元。完成邮政业务总量6.3亿元，同比增长43%。

8.党建及党风廉政建设不断强化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化党员干部理论武装，组织开展党组理论学习中心组集中学习10次、“万名党员进党校”1256人。认真谋划开展党史学习教育，扎实抓好习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和党的十九届六中全会精神学习，统筹推进“我为群众办实事”及“双报到双服务双报告”活动开展，参加志愿服务活动1979人次，服务时长7545.75小时，到创文包保社区开展“组团式”服务6次，累计服务时长16.4小时，发起捐款20000余元到宣威鲁河小学、会泽县陡红小学开展助学活动。认真履行全面从严治党主体责任，向在建高速公路派出项目建设监督组，组织“政企廉洁共建”活动2次，深化运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市交通运输2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：
1.曲靖市交通运输局（行政单位）；
2.曲靖市交通运政管理处（参照公务员法管理的事业单位）；
3.曲靖市地方公路管理处（参照公务员法管理的事业单位）；
4.曲靖市交通行政执法监督支队（其他事业单位）；
5.曲靖市交通工程质量安全监督站（其他事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运输2021年末在职人员编制449人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制2人），事业编制401人（含参公管理事业编制321人）；在职在编实有人员编制390人。其中：行政人员47人（含行政工勤人员3人），事业人员343人（含参公管理事业人员275人）。超编原因：机构改革过程中历史遗留问题。
   离退休人员149人。其中：离休7人，退休142人。
   实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输2021年度收入合计196,142.83万元。其中：财政拨款收入195,724.29万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入418.54万元，占总收入的0.21%。与上年对比减少350,863.43万元，下降64.14%，主要原因一是减少政府收费公路专项债券收入安排的支出，二是减少沾会高速公路国开基金回购本金，三是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输2021年度支出合计197,559.68万元。其中：基本支出8,190.18万元，占总支出的4.15％；项目支出189,369.50万元，占总支出的95.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比减少318,299.82万元，下降61.70%,主要原因一是减少政府收费公路专项债券收入安排的支出，二是减少沾会高速公路国开基金回购本金，三是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,190.18万元。与上年对比增加3.10万元，增长0.04%，主要原因是人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,097.03万元，占基本支出的86.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,093.15万元，占基本支出的13.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189,369.50万元。与上年对比减少318,302.92万元,下降62.70%，主要原因一是减少政府收费公路专项债券收入安排的支出，二是减少沾会高速公路国开基金回购本金，三是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低。
2021年度具体项目开支及开展工作情况：

1.项目名称：沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费323.00万元。绩效目标：根据曲靖市第四届人民政府第三十七次（2015年度第12次）常务会议纪要，同意对争取到的70,000.00万元国开发展基金，市政府享有30,000.00万元的基金份额，用于补充地方配套建设资金，由市政府回购，投资周期为17年，利率为1.2%/年。按照《国开发展基金投资合同》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

2.项目名称：东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费1,204.50万元。绩效目标：2016年国开发展基金有限公司与曲靖市开发投资有限公司签订《国开发展基金投资合同》（编号5310201606100000249），就曲靖东南过境公路东过境段投资54,600.00万亿元，期限18年，利率2.20%。按照《国开行国家专项基金回购协议（三方）》约定，将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

3.项目名称： 现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费20.00万元。绩效目标：支持国防军队建设，落实《军人抚恤优待条例》，完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。

4.项目名称：邮政普遍服务基础设施补助资金100.00万元。绩效目标：在以前年度考核奖补基础上，依据奖补办法，建立数据库，加强对已奖补项目的检查力度，做好邮政业基础设施建设补助资金项目的审核、检查、公示、兑现工作，更好地体现政府的惠民工作。

5.项目名称：曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费3,919.70万元。绩效目标：项目经2016年8月26日曲靖市第四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过（曲人发〔2016〕41号），批准《曲靖市人民政府关于政府向社会购买服务有关事项的议案》，同意市人民政府依照有关法律法规要求，按照权、责、利相统一的原则，购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目社会服务。将市人民政府购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目服务所需资金按年度足额纳入财政预算安排，财政预算和专项贷款期限相同。 实际贷款金额21,000.00万元，利率4.9%/年。按照《贷款合同》约定，将2021年应支付回购本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

6.项目名称：老年人免费乘坐市内公交车补偿经费5,394.30万元。绩效目标：《曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案（试行）》（曲政办发〔2008〕99号），明确了政府对公交企业的补偿范围、标准。市本级承担20.00%，麒麟区承担50.00%，沾益区承担20.00%，开发区承担10.00%。通过项目实施，确保曲靖市公交总公司正常运营，发挥其公益性。

7.项目名称：交通罚没收入用于执法办案经费1,007.70万元。绩效目标：2021年还需进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高运政执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的运政部门形象，提升公众满意度。2021年-2023年全市道路运输管理工作，将按照省市交通运输工作会议确定的各项工作目标要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，在“六个注重、六个全面提升”上狠下功夫，即注重规划先导和整体布局，全面提升行业调控能力；注重队伍建设的规范化管理，全面提升服务质量和服务水平；注重法规体系建设，全面提升依法行政能力；注重协调配合和动态监管，全面提升行业监管能力；注重诚信体系建设和示范引导，全面提升道路运输市场的诚信水平；注重科技兴运和低碳节能环保，全面提升行业科技监管水平。

8.项目名称：提前下达2020年度节能减排补助资金288.34万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，推广新能源汽车数量185辆，申请补贴车辆符合新能规定，更好地体现政府的惠民工作。

9.项目名称：2021年交通安全专项资金2,633.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，支持地方管养省道危桥改造项目1个，农村公路安防135公里，新改建桥梁8座，更好地体现政府的惠民工作。

10.项目名称：2021年农村公路日常养护省级补助资金2,977.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，按照计划建设国道、省道、县道、乡道、村道及大桥特大桥延长，提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

11.项目名称：2021年农村公路养护补助资金6,528.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，按计划完成国道、省道、县道公里数，村道完成3978.64km，实际大桥特大桥延长3527.12m，提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

12.项目名称：2021年全省航道及渡口养护专项补助经费10.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，建立专项债券台账，承担专项债券本金246,790.00万元，降低政府债务成本9,255.50万元，专款专用，并按期支付本息，保证航运的通行，渡口正常渡运，更好地体现政府的惠民工作。

13.项目名称：2021年应付收费公路专项债券利息补助资金9,255.50万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，建立专项债券台账，承担专项债券本金246,790.00万元，降低政府债务成本9,255.50万元，专款专用，并按期支付本息。

14.项目名称：2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金6,309.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，会泽县按计划实施，完成农村公路修复养护5公里投资195.00万元，农村公路危桥改造8座投资718.00万元。其余县区由于计划下达时间晚，目前还在做前期设计及评审工作，麒麟区已进入招投标，农村公路实施修复养护工程正在实施施工图设计，提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

15.项目名称：2021年中央节能减排补助资金859.50万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，完成存量节能与新能源公交车年运营里程25000公里，车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例100%，企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性达到100%，节能减排效果达到国家规定标准100%。产业低碳化、资源节约显著提升，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

16.项目名称：2021年中央节能减排补助资金942.01万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务，完成存量节能与新能源公交车年运营里程25000公里，车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例100%，企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致性达到100%，节能减排效果达到国家规定标准100%。产业低碳化、资源节约显著提升，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

17.项目名称：2020年交通运输企业省级财政贴息（第二批）补助资金67.48万元。绩效目标：对公路水路重点客货运企业用于生产经营活动新增流动性贷款实施省级财政贴息补助，助企业应当新冠肺炎疫情影响，帮助纾解资金困难，加快恢复发展，更好地体现政府的惠民工作。

18.项目名称：2021年车辆购置税收入补助地方（第二批）专项资金70.00万元。绩效目标：及时组织辖区内公路灾毁应急抢通，保障灾损公路畅通使用。提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

19.项目名称：2021年交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金1,000.00万元。绩效目标：支持辖区内交通运输企业恢复发展。提升基本公共服务水平，更好地体现政府的惠民工作。

20.项目名称：2021年交通运输企业省级财政贴息（第三批）补助资金58.16万元。绩效目标：对公路水路重点客货运企业用于生产经营活动新增流动性贷款实施省级财政贴息补助，助企业应当新冠肺炎疫情影响，帮助纾解资金困难，加快恢复发展。保障交通运输行业发展，更好地体现政府的惠民工作。

21.项目名称：2021年专项债券用于陆良至寻甸高速公路建设专项资金37,000.00万元。绩效目标：完成投资110.47亿元。提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

22.项目名称：2021年专项债券用于会泽至巧家高速公路建设专项资金119,000.00万元。绩效目标：完成年底投资和建设任务。提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

23.项目名称：存量资金安排项目经费593.18万元。绩效目标：完成受损公路10个，开展公路质量安全监测60余次。提升基本公共服务水平，公路安全水平，改善通行，更好地体现政府的惠民工作。

24.项目名称：存量资金安排项目经费100.00万元。绩效目标：2021年出租车监管职能职责划归至曲靖市交通运政管理处，为提高道路运输服务水平。提高道路运输服务水平，全面提升行业调控能力、全面提升服务质量和服务水平、全面提升依法行政能力、全面提升行业监管能力、全面提升道路运输市场的诚信水平、全面提升行业出租车行业监管水平,更好地体现政府的惠民工作。

25.项目名称：存量资金安排项目经费50.00万元。绩效目标：完成市政府对《曲靖市交通运输局关于曲靖东南过境公路东过境段建设项目监督管理办公室结余资金请求安排支出的请示》（曲交请〔2021〕91号）批示的工作任务。提高道路运输服务水平,更好地体现政府的惠民工作。

26.项目名称：2021年车辆购置税收入补助地方专项资金29,853.00万元。绩效目标：根据年度交通运输固定资产投资下达计划，中央车辆购置税补助资金及时到位，带动全社会农村公路投资，完成年度建设任务。提高道路运输服务水平,更好地体现政府的惠民工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输2021年度一般公共预算财政拨款支出26,206.67万元,占本年支出合计的13.27%。与上年对比增加579.26万元，增长2.26%,主要原因一是所属单位增加出租车运营项目，二是所属单位有上年结转未完成的一般公共财政拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,631.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于保障2021年度行政人员及参照公务员法管理的事业单位的日常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,024.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于2020年度机关及下属单位离退休人员经费及在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出604.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于机关及下属离退休人员及在职人员单位医疗保险缴费支出；

4.节能环保（类）支出1,230.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于市公共汽车总公司新能源公交车运营补助支出；

5.交通运输（类）支出20,119.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于保障机关及下属单位日常运转、农村公路建设和养护、偿还政府性债务支出等；

6.住房保障（类）支出412.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市交通运输2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.09万元，支出决算为94.00万元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为89.32万元，完成预算的101.96%；公务接待费支出决算为4.68万元，完成预算的72.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.15万元，增长23.93%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加20.52万元，增长29.83%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降33.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因交通执法办案补助经费项目支出的公务用车运行维护费逐年增加,曲靖市交通行政执法监督支队为全额拨款事业单位，其执法执勤公务车辆没有纳入财政供养，本年度为保障正常执法执勤工作的开展，从一般公共预算基本支出中安排用于车辆运行和维护费。曲靖市交通运政管理处本级及下属9个县所编制内公务用车不能满足上路稽查工作需要，各县所县（区）政府调拨或者向社会租赁车辆，全系统近三年增加了疫情防控、安全生产、城市出租车行业监管等工作，工作职责和范围增加，出租车管理办公室和下属各县运政所稽查人员加班加点巡查监督、“打非治违”，公务用车每月使用天数平均为30天/辆，燃油费增加，车辆老化，维修费开支也逐年上升，致使公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出89.32万元，占95.02%；公务接待费支出4.68万元，占4.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出89.32万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出89.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆（超编车辆为租赁车辆）。主要用于2021年交通运输应急保障、通信及交通运输行政执法执勤等车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.68万元。其中：

国内接待费支出4.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次787人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年交通运输工作日常业务往来、交通基础设施建设领域招商引资等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输2021年机关运行经费支出865.40万元，与上年对比增加85.47万元，增长10.96%，,主要原因：1.保证2021年曲靖市创健全国文明城市增加的支出；2.疫情影响下保畅保通增加机关运行费用。部门机关运行经费主要用于2021年保障曲靖市交通运输局机关、曲靖市交通运政管理处和曲靖市地方公路管理处日常运转支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市交通运输资产总额42,340.92万元，其中，流动资产34,599.74万元，固定资产5,602.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,010.50万元，无形资产1,128.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,200.77万元，其中流动资产减少44,571.11万元,固定资产增加126.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额135.98万元，其中：政府采购货物支出135.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产变动原因说明

与上年相比，本年资产总额减少48,266.01万元，主要是曲靖市交通运输局（本级）减少政府收费公路专项债券收入安排的支出，其他应收款减少11,323.66万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

曲靖市交通运输局2021年度部门决算公开表

曲靖市交通运输局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

监督索引号53030005034801111