云南省曲靖市气象局2021年度部门决算

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云南省曲靖市气象局2021年度部门决算

目 录

 

第一部分  云南省曲靖市气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省曲靖市气象局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本行政区域内气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以习近平总书记关于气象工作的重要指示和考察云南重要讲话精神为指引，对标对表，主动作为，扎实推进曲靖气象事业高质量发展。

2.《曲靖气象事业发展“十四五”规划》做好征求意见、规划衔接、专家论证等工作，完成规划文本编制，争取曲靖市人民政府审批印发。

3.扎实做好气象防灾减灾及气象服务工作。全面推进全市所有县（市、区）气象灾害综合风险普查工作，完成普查年度工作任务；以沾益、马龙、宣威、陆良、师宗、罗平为试点，探索烤烟防雹减灾社会化服务模式；紧扣市委、市政府产业战略布局，围绕全产业链打造绿色硅光伏、新能源电池、绿色铝精深加工、绿色食品、烟草等现代农业基地开展气象精细服务业务；做好地方“两会”、庆祝建党100周年等重大活动气象服务保障。

4.推进更高水平的曲靖气象现代化。巩固完善观测质量体系建设成果，开展2021年观测质量体系内审，针对内审发现的问题，指导督促涉及单位完成整改；认真领会省局强化高分辨率数值预报模式产品检验评估要求，主动参与推进预报预警能力提升工程建设，建设精细化预报预警系统；扎实推进基础设施工程项目建设，加强管理和协调，确保工程建设质量和项目预算支出进度。

5.强化人才队伍建设。逐步配齐干部队伍，结合工作实际制定干部选拔任用方案；根据省局统一部署，推进气象事业单位分类改革，结合气象业务服务改革要求优化调整机构设置。

6.推进全面从严治党向纵深发展。按照上级统一部署，结合实际,制定方案,组织开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖市气象局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省曲靖市气象局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市气象局2021年末实有人员编制0人（云南省曲靖市气象局为国家垂直管理事业单位，人员编制在中央，地方无编制）。其中：行政编制0人，事业编制0人；在职在编实有行政人员0人，事业人员0人。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市气象局2021年度收入合计2123.03万元。其中：财政拨款收入2123.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加898.32万元，增长73.35%，主要原因为：2021年度开始人员津补贴纳入地方财政预算，2019年云产卷烟特需烟叶生产项目经费增加，农业生产和水利救灾专项资金增加，2021年省级人工影响天气专项资金减少，曲靖市新一代天气雷达维持补助经费和防雷减灾安全监管工作经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市气象局2021年度支出合计2123.03万元。其中：基本支出337.03万元，占总支出的15.87％；项目支出1786.00万元，占总支出的84.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加898.32万元，增加73.35%，主要原因为：2021年度开始人员津补贴纳入地方财政预算，2019年云产卷烟特需烟叶生产项目经费增加，农业生产和水利救灾专项资金增加，2021年省级人工影响天气专项资金减少，曲靖市新一代天气雷达维持补助经费和防雷减灾安全监管工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖市气象局正常运转的日常支出337.03万元。与上年对比增加183.32万元，增长119.26%，主要原因为：2021年度开始人员津补贴纳入地方财政预算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.03万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖市气象局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1786万元。与上年对比增加715万元，增长66.76%，主要原因为：2019年云产卷烟特需烟叶生产项目经费增加，农业生产和水利救灾专项资金增加，2021年省级人工影响天气专项资金减少，曲靖市新一代天气雷达维持补助经费和防雷减灾安全监管工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重要天气预警预报信息发布及设备维持经费25万元，主要用于气象预报预警信息制作，重要天气信息发布的信息传输开支。

2.曲靖市新一代天气雷达维护补助经费20万元，主要用于保障曲靖新一代天气雷达正常运行所需开支。

3.防雷减灾安全监管工作经费5万元，主要用于2021年度全市防雷安全监管开支。

4.曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费866万元，主要用于曲靖城市上中央电视台天气预报节目委托及曲靖城市天气预报制作开支。

5.2021年省级人工影响天气专项资金10万元，主要用于人工影响天气作业点建设。

6.2019年云产卷烟特需烟叶生产项目经费710万元，主要用于人工影响天气信息系统建设、火箭发射架购置和作业点设备购置。

7.2021年度水资源费山洪灾害防治项目资金100万元，主要用于市直水库增雨防雹弹药购置。

8.农业生产和水利救灾专项资金50万元，主要用于人工增雨防雹弹药购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市气象局2021年度一般公共预算财政拨款支出2123.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加898.32万元，增加73.35%，主要原因为：2021年度开始人员津补贴纳入地方财政预算，2019年云产卷烟特需烟叶生产项目经费增加，农业生产和水利救灾专项资金增加，2021年省级人工影响天气专项资金减少，曲靖市新一代天气雷达维持补助经费和防雷减灾安全监管工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.农林水（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于人工影响天气水库增雨防雹弹药购置。

2.自然资源海洋气象等（类）支出1973.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.93%。主要用于发放2021年度人员津补贴、2020年度综合目标考核奖金、人工增雨防雹信息系统建设、人工增雨防雹火箭发射架购置、曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费支出、重要天气预警预报信息发布及设备维持经费、曲靖市新一代天气雷达维护补助经费及防雷减灾安全监管工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖市气象局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市气象局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省曲靖市气象局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化，国有资产占有使用情况没有在地方部门决算中反映。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

由于我部门为中央垂直管理行政事业单位，故“三公经费”支出情况及国有资产占有使用情况均没有在地方部门决算中反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

气象灾害防御：避免、减轻因台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作。

 

 附件：1、云南省曲靖市气象局2021年度部门决算公开表

      2、云南省曲靖市气象局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

 

监督索引号53030011062901111