曲靖市人民政府外事办公室2021年度部门决算

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曲靖市人民政府外事办公室

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作。

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作。

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项。

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，面对严峻复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情的冲击，市外事办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平外交思想，紧紧围绕服务党和国家中心任务，服从国家总体外交，服务地方经济社会发展现实需求，积极开展好推进国际友好城市交流与合作工作、疫情防控涉外工作、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。

1.巩固与美国泰勒市、泰国佛统市的友好交流合作不间断。

2.积极与俄罗斯联邦伏尔加格勒市开展交流活动。2021年，曲靖市与俄罗斯伏尔加格勒市深入开展了两项交流合作项目。

3.友好瀑布相关后续工作取得新进展。为进一步加强曲靖市与意大利共和国贝尔加莫省瓦尔邦迪翁市两市间友谊，深化交流与合作，在两市缔结友好瀑布的基础上，经双方商议，在各自瀑布较显眼位置设立纪念碑。

4.扎实做好常态化疫情防控涉外工作和服务保障工作。2021年，市外事办严格贯彻落实党中央、省、市关于疫情防控部署要求，动员全体干部职工，抓好疫情防控期间的外事管理和服务，扎实做好常态化疫情防控涉外工作。

5.做好脱贫攻坚与乡村振兴的有衔接。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。二是巩固“两不愁三保障”成果。三是发展壮大特色产业。四是改善乡村风貌和完善基础设施建设。五是开展干部规划家乡行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市人民政府外事办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府外事办公室2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其中在职实有行政人员超编3人，均为安置的军队转业干部。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2021年度收入合计464.84万元。其中：财政拨款收入464.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加47.7万元，增长11.44%，主要原因为2020年底增加1名行政人员，3名事业人员，导致2021年预算增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2021年度支出合计464.84万元。其中：基本支出424.84万元，占总支出的91.39％；项目支出40万元，占总支出的8.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加47.7万元，增长11.44%，主要原因为2020年底增加1名行政人员，3名事业人员，导致2021年支出增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室正常运转的日常支出424.84万元。与上年对比增加49.36万元，增长13.15%，主要原因为2020年底增加1名行政人员，3名事业人员，导致2021年基本支出增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.35万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.49万元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比减少1.66万元，下降3.98%，主要原因为受疫情影响，因公出国（境）等相关业务无法开展。具体项目开支及开展工作情况：外事工作专项经费20万元，主要用于加强管理全市外事工作，指导和协调好涉外工作；友协友城工作专项经费20万元，主要用于巩固现有友城关系，缔结新的国际友城。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出464.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.7万元，增长11.44%，主要原因为2020年底增加1名行政人员，3名事业人员，导致2021年支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出369.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于机关运行、人员工资及项目经费。具体如下：

2013202一般行政管理事务19.4万元，主要用于党政储备人才生活补贴；

2013501行政运行309.89万元，主要用于行政事业人员工资及公用经费的支出；

2013502一般行政管理事务40万元，主要用于外事工作经费、友协友城工作经费的支出。

2.社会保障和就业（类）支出44.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于支出退休人员经费、在职人员养老保险费。具体如下：

2080501行政单位离退休13.57万元，主要用于退休人员退休费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.58万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

2089999其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

3.卫生健康（类）支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职人员医疗保险等社会保险缴费。具体如下：

2101101行政单位医疗18.47万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助8.08万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等。

4.住房保障（类）支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。具体如下：

2210201住房公积金22.37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为2.85万元，完成预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的90.48%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，因公出国（境）管理更加严格，相关交流活动转为线上进行，同时部门加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待，并加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.33万元，增长13.10%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长20.25%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为产生0.96万元车辆维修费，较上年度增加0.77万元维修费，导致公务用车购置及运行费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事工作、友协友城工作、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出35.49万元，与上年对比减少3.24万元，下降8.37%,主要原因为部门节约压缩各项机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议培训费、车辆运行维护费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府外事办公室资产总额90.46万元，其中，流动资产13.43万元，固定资产75.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少5.77万元，其中流动资产减少7.51万元，固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

 

附件：1、曲靖市人民政府外事办公室2021年度部门决算公开表

      2、曲靖市人民政府外事办公室2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030022200401111