中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度部门决算

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中国共产主义青年团曲靖市委员会

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产主义青年团曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产主义青年团曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权，对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，团市委在市委和团省委的坚强领导下，牢牢把握党旗所指就是团旗所向，围绕中心、服务大局，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年基本职责，扎实推进全市共青团改革发展，较好完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产主义青年团曲靖市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度收入合计326.05万元。其中：财政拨款收入326.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少10.4万元，下降3.09%，减少的主要原因是：2021年8月退休1人，工资和五险一金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度支出合计326.05万元。其中：基本支出188.68万元，占总支出的57.87％；项目支出137.37万元，占总支出的42.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少10.4万元，下降3.09%，减少的主要原因是：2021年8月退休1人，工资和五险一金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会正常运转的日常支出188.68万元。与上年对比减少5.98万元，下降3.07%，减少的主要原因是：2021年8月退休1人，工资和五险一金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.92万元，占基本支出的86.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.76万元，占基本支出的13.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.37万元。与上年对比减少4.66万元，下降3.28%，下降的原因是2021年西部志愿者项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.青少年活动工作经费60.00万元，主要用于强化青少年政治思想引领。充分发挥团组织密切联系青年群众的优势，高举理想信念旗帜，采取契合青年心理的形式，把科学理论的“大道理”转化为青年易于接受的“小道理”，在广大青少年中深入开展党的路线方针政策和扶贫宣教活动，让社会主义核心价值观真正在青少年心里扎根，不断增强对中国特色社会主义道路、理论和制度的信心，坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念。不断深化“我的中国梦”、“与信仰对话”、“红领巾相约中国梦”等活动，引导他们敢于有梦、勇于追梦，自觉树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的远大理想；

2.志愿者工作经费10.00万元，主要用于健全青年志愿服务体系，拓展志愿服务领域，创新志愿服务方式，围绕困难群体救助、环境美化保护、公共事务服务等，开展多种形式的志愿服务活动，带动更多的青年加入志愿服务行列；

3.12355青少年服务专项工作经费10.00万元，主要用于发挥12355服务台、青少年事务社会工作服务中心职能作用，做好青少年来电来访接待和问题处置工作，重点开展青少年法治教育、自护教育、共青团与人大代表、政协委员面对面活动；做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作；

4.组织规范化建设工作经费40.00万元，主要用于坚持党建带团建，深入推进基层组织建设和基层工作。按照全团抓基础、工作到基层的总体要求，深入调研，重心下移，使团的基层组织的覆盖面和影响力不断增强；积极探索灵活多样的基层组织形式，重点加大各类行业系统、协会、社会组织的团建力度，着力夯实农村、学校、企事业单位、机关的团建基础；深入推进区域共青团整体化建设。

5.西部志愿者工作经费15.00万元，主要用于西部志愿者招募、培训等费用。

6.创业贷款及贷免扶补工作经费16.37万元，主要用于创业贷款及贷免扶补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出326.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.64万元，下降3.16%，减少的主要原因是：2021年8月退休1人，工资和五险一金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出265.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费。其中：2012901行政运行144.45万元，2012902一般行政管理事务108万元，2012999其他群众团体事务支出13.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出23.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费和其他就业补助。其中：2080501行政单位离退休3.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元，2080709其他就业补助支出1.87万元。

3.卫生健康（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗7.76万元，2101103公务员医疗补助4.14万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元。

4.农林水（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于创业担保贷款贴息。其中：2130804创业担保贷款贴息支出3.00万元,2130899其他普惠金融发展支出11.00万元。

5.住房保障（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金和购房补贴。其中：2210201住房公积金9.47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为4.38万元，完成预算的92.21%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.40万元，下降35.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，支出0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，支出2.78万元，无增减变化；公务接待费支出决算减少2.40万元，下降60.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占63%；公务接待费支出1.59万元，占36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于青少年工作及志愿者工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级团委及对口单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年机关运行经费支出25.76万元，与上年对比增加4.74万元，增长22.55%，增加的原因是工资增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额158.45万元，其中，流动资产81.91万元，固定资产76.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少22.58万元，其中固定资产增加2.04万元、流动资产减少24.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

 附件：1、中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年部门决算公开表

      2、中国共产主义青年团曲靖市委员会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030018071201111