曲靖市科学技术协会2021年度部门决算

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曲靖市科学技术协会2021年度部门决算

 

目 录

第一部分 曲靖市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用;弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合;反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务;发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化;开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务;弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者;开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务;负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理;开展科技培训工作；编辑出版学术期刊;完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作:

1、群策群力，公民科学素质稳步提升。市委、市政府高度重视公民科学素质工作，把全民科学素质纲要贯彻实施列入重要议事日程，将公民科学素质工作纳入对县（市、区）党委政府和市直部门的重要考核内容，市直部门首次纳入考核、分值5分，县（市、区）考核分值由5分提高到10分。组织全市公众参加2021年全国农民科学素质网络知识竞赛，目前综合成绩排名全国地州第二名，全市公民具备科学素质比例达7.7%、超过全省平均水平，公民科学素质水平发展态势良好，与全市经济社会发展水平相适应，为曲靖高质量跨越式发展提供了应有的智力支撑。

2、打造品牌，科普活动亮点突出。联合市委宣传部、市教体局等11家单位在曲靖医专开展“全国科普日”主场活动，各县（市、区）积极发动、广泛参与，全市开展各类科普活动20余场次；广泛开展科普系列活动，构建由14支科普志愿服务队组成的科普志愿服务体系；开设新思想大讲堂，组织开展科学家精神宣讲活动，录制我国科学家和科技工作者献身科学的宣传视频在市科技馆户外大屏滚动播出，在市科技馆公众号开设“百馆千场万人科学家精神宣讲”专栏大力宣传科学家精神，通过科普进校园为全市广大青少年儿童现场宣讲科学家精神，全市科普活动形式更加多样、内涵更加丰富、更加常态长效。

3、赛事带动，青少年科技活动成效斐然。成功承办第35届云南青少年科技创新大赛、机器人竞赛暨第五届全国青少年无人机大赛云南省赛，全省16个州（市）近千名选手参加展示交流与竞赛，曲靖代表队获奖36项。组织开展青少年科技调查体验、青少年高校科学营、大手拉小手科普校园行等活动，激发青少年学科学爱科学的兴趣。全市青少年科技活动成效显著，整体工作走在全省前列，为曲靖创新驱动发展培养了一批后备军。

4、延伸手臂，科普宣传点面开花。强化“科普E站”运营管理，全市有各类科普E站终端257台，科普平台更加多样、宣传方式更加丰富；充分利用电视专题、“掌上曲靖”、“曲靖M”、市科技官方抖音、微信公众号、曲靖文明网等媒体平台，大力普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。

5、建家交友，桥梁纽带作用更加凸显。依托市科技馆建成科技工作者之家、新时代文明实践科普分中心，完善科技工作者之家工作制度，常态化组织开展学术交流、座谈、考察等学术交流活动。开展2021年“全国科技工作者日”系列活动；在科技工作者中深入开展党史学习教育；深入开展“最美科技工作者”选树活动，云南中宣液态金属科技公司蔡昌礼、市第一人民医院程艳被推荐为云南省2021年“最美科技工作者”人选；曲靖科技工作者之家的政治引领作用日益彰显，广大科技工作者听党话、跟党走和为全市经济社会发展建功立业的政治自觉、思想自觉、行动自觉更加坚定。

6、发挥优势，服务重点工作不打折扣。深入实施科技助力乡村振兴工程，新选派3名同志担任驻村工作队员，以农村致富函授大学办学点为主要阵地，以服务农业生产需求为导向，面向重点产业和贫困家庭实施“定点、定向、订单”式精准培训，持续开展“省科协百名专家和中科协老科学家基层行”活动。积极参与巩固提升创建全国文明城市工作，市科技馆免费开放280余天，接待观众近20万余人次，面向未成年人开展“世界水日”知识问答、曲靖市第八届青少年风筝大赛等活动，开展“科普进社区”“科普进校园”活动37场次，深入包保社区开展文明健康生活宣传和反邪教宣传等活动，有力助推全市未成年人思想道德建设工作，为巩固提升全国文明城市创建工作做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术协会2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件：曲靖市科学技术协会2021年度部门决算表）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术协会2021年度收入合计1478.97万元。其中：财政拨款收入1467.47万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入11.50万元，占总收入的0.78%。与上年对比减少了182.33万元，比上年减少10.98%，主要原因是2021年中央拨入经费及其他同级单位拨入经费都比较少。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术协会2021年度支出合计1898.21万元。其中：基本支出606.28万元，占总支出的31.94％；项目支出1291.93万元，占总支出的68.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比增加了108.74万元，比上年增加6.08%，主要原因是人员增加1人，2020年科技馆科普项目及科技馆布展项目经费有495.16万元结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出606.28万元。与上年对比增加了41.23万元，比上年增加7.30%，主要原因是人员增加1人，所有人员经费有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.36万元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.92万元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1291.93万元。与上年对比增加了67.51万元，比上年增加5.51%，主要原因增加了科普活动项目及政储备人才挂职经费。

1.科普活动项目经费458.86万元。主要用于与曲靖电视台合力打造《科普大篷车》电视栏目，结合“科普中国”提供的节目源，制作播出了一批特色鲜明、亮点突出，内容丰富的电视节目，制作播出《科普大篷车》电视栏目52期，通过曲靖M播发各类科普图文和视频信息1000余条，累计浏览量达100余万人次；与网信办合作举办的“科普成就未来”微访谈，点击量达30余万人次；开设曲靖科协官方“抖音”平台，制作发布各类科普短视频78期，点击量9万余人次；推动“科普中国”APP应用落地，注册人数15000余人，全省排名第四。

2.曲靖市科学技术协会专项资金35万元；主要用于组织开展科普日、科技活动周、科技“三下乡”等专题科普活动。组织开展第35届曲靖市青少年科技创新大赛，承接2020年全国中学生生物学联赛云南赛区曲靖考点工作，组织16所学校的677名高中生参加联赛，获一等奖13个、二等奖53个、三等奖73个的好成绩，占全省获奖总数的25.7%；3名同学代表云南省参加全国竞赛，均获得铜牌；组织开展青少年科技调查体验、青少年高校科学营、大手拉小手科普校园行等活动；举办第七届曲靖市青少年机器人竞赛，选拔的选手参加2021世界机器人大赛总决赛和世界锦标赛；组织人工智能科技教师培训、科技创新骨干教师培训；组织开展科普示范基地创建，3所学校被命名为云南省科普教育示范学校，推荐6个社区参加省级科普示范社区评选，12所学校（含曲靖科技馆）创建为全国青少年人工智能特色单位、占全省的32%。。因地制宜开展科技专家、团队服务“三农”工作，农函大围绕地方产业发展和农民技术实际需要开展技能培训10850人，开设养猪、水果、烤烟、蔬菜、蚕桑、中药材等45个单科专业；借助省科协百名科技专家库资源，开展了为期一个月42场针对性强、深受群众欢迎的科技专家进基层服务活动。

3.曲靖市科技馆购买服务和公益性岗位人员专项资金130万元。主要用于科技馆购买服务和公益性岗位人员工资。

4.曲靖市科技馆布展建设项目663.67万元，主要用于科技馆的内部装修、布展及更新设备。

5.政储备人才挂职专项经费4.40万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出1881.85万元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加了249.51万元，比上年增加15.29%，主要原因是人员增加1人；2021年科技馆科普项目经费及科技馆布展项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于党政储备人才挂职生活补助经费；

2.科学技术（类）支出1707.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于机构运行支出；科普活动支出青少年科技活动支出；学术交流活动支出；科技馆站支出其他科学技术普及支出。  

3.社会保障和就业（类）支出95.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于退休人员统筹外工资和社保费用。

4.卫生健康（类）支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于医保费；

5.住房保障（类）支出34.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于购买职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为6.21万元，完成预算的87.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的99.61%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的61.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于疫情影响本年度严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于疫情影响本年度严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占77.78%；公务接待费支出1.38万元，占22.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出1.38万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待16批次），接待人次114人（其中：外事接待人次114人）。主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术协会部门2021年机关运行经费支出39.92万元，与上年对比减少了11.57万元，减少了22.47%,主要原由于疫情影响本年度严格执行厉行节约相关政策减少经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市科学技术协会部门资产总额6657.87万元，其中，流动资产351.17万元，固定资产530.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5775.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加143.39万元，其中固定资产增加174.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.80万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：1、曲靖市科学技术协会2021年度部门决算公开表

     2、曲靖市科学技术协会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030006073101111