曲靖市食品药品检验检测中心2021年度部门决算

监督索引号53030018041400101000

 

曲靖市食品药品检验检测中心

2021年度部门决算目录

 

第一部分 曲靖市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市食品药品检验检测中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 曲靖市食品药品检验检测中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市食品药品检验检测中心概况

 

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市食品药品检验检测中心组建于1973年，2005年3月正式更名为曲靖市食品药品检验所，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市食品药品监督管理局交办的药品质量考核任务；承办市药品监督管理局的其它工作。目前，全市有10家药品生产企业、200多家药品经营企业、10多家医疗卫生单位制剂室。部门主要职能如下;

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品(含特殊食品、食品添加剂，下同)安全监督管理。

11.负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16.负责知识产权管理工作。

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.曲靖市市场监督管理局在对外开展工作时，可以使用曲靖市盐务管理局名义和印章。

19.完成省市场监督管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年应完成检品1470件，其中药品监督抽验共计246批次：省级药品监督抽验171批次，（其中国家基本药物81批）；市级药品监督抽验50批次；抗疫药品抽检25批次。抗疫食品抽检共计234批次。省级食品监督抽验844批，不合格26批次。委托检验共计90件。食品应急检验45批次。能力验证11项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市食品药品检验检测中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市食品药品检验检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市食品药品检验检测中心2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2021年度收入合计625.23万元。其中：财政拨款收入609.23万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.00万元，占总收入的2.56%。与上年对比减少94.24万元，同比下降13.10%，原因是中央及省级和市局食品安全监管经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品检验检测中心2021年度支出合计684.37万元。其中：基本支出532.82万元，占总支出的77.86%；项目支出151.55万元，占总支出的22.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少370.54万元，同比下降35.13%，原因是中央及省级和市局食品安全监管经费开支减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出532.82万元。与上年对比增加15.17万元，同比增长2.93%，主要原因为2021年增加了工会经费及福利费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.28万元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.54万元，占基本支出的8.55％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.55万元。与上年对比减少385.71万元，同比下降71.79%,主要原因为年减少了2020年以前未完结项目，办公楼建设项目减少，造成本年项目资金大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出675.43万元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比减少212.25万元，同比下降23.91%,主要原因分析我中心办公楼已经建设完毕，本年无基建项目建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出528.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%。主要用于组织事务一般行政管理事务4.40万元，市场监督管理事务药品事务10万元，市场监督管理事务食品安全监管98.23万元，市场监督管理事务事业运行381.16万元，市场监督管理事务其他市场监督管理事务34.38万元；

2.社会保障和就业支出86.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于事业单位离退休40.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.88万元，其他社会保障和就业支出1.85万元；

3.卫生健康支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于事业单位医疗26.40万元，其他行政事业单位医疗支出2.28万元；

4.住房保障支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金32.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市食品药品检验检测中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.30万元，完成预算的87.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的85.83%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.16万元，增长7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长210.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年我中心参加市级及省级培训交流增加，导致公务接待费增加0.16万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占89.57%；公务接待费支出0.23万元，占10.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于食品药品检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品检验检测发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品检验检测中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市食品药品检验检测中心资产总额4,413.31万元（净值2,404.53万元），其中，流动资产50.96万元，固定资产2,925.12万元(净值948.55万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,231.10万元，无形资产206.13万元(净值173.93万元)，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247.25万元，其中固定资产减少24.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

附件：1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）

      2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）

      3.市直部门决算公开上网信息保密审批表

 

监督索引号53030018041400101111