曲靖市大数据建设和管理中心2021年度部门决算

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曲靖市大数据建设和管理中心2021年度

部门决算

 

目 录

 

第一部分  曲靖市大数据建设和管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市大数据建设和管理中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，市大数据中心在市委、市政府的坚强领导和各单位的大力支持下，统筹推进“数字曲靖”建设。制定印发了《“数字曲靖”建设实施方案》，明确全市数字经济、数字政府、数字社会、数字城市发展路径和工作举措。深入实施新型基础设施建设三年行动方案，推动全市33个第一批新基建项目开工建设。加大产业培育力度，推动数字经济有关指标持续增长。曲靖“城市大脑”各子系统的开发工作基本完成，具备数据治理、支撑业务、赋能应用等能力。曲靖市智慧政务协同办公系统于3月5日正式上线运行，完成电子政务外网升级改造，电子政务基础保障能力不断提升。

1．积极推进“城市大脑”建设。曲靖“城市大脑”主要建设任务“一库两中心、一舱两平台”各项工作取得积极进展。按照“应统尽统”的要求，完成市级数据库建设，基本能够满足各部门常规的数据需求，截至目前，共对接119个系统数据，归集数据2.15亿条，治理后可用数据1.26亿条。完成大数据能力中心和安全防护中心的开发工作，具备数据归集、共享、治理、分析、利用及安全防护等能力，利用数据服务和公共应用组件，已为疫情防控、“雪亮工程”“智慧党建”等信息系统建设提供数据和硬件资源支撑，为12345市长热线信息系统改造升级、“数字城管”、投资项目和服务企业“三项制度”管理平台等项目提供技术方案。完成“一网通办”“一网统管”两平台建设，目前正在进行两个APP功能测试，基于开放的架构，后续可直接叠加应用场景，减少重复建设。

2.认真开展“两规划、一方案”编制。按照省委、省政府曲靖现场办公会精神，立足实际、站位全局、系统谋划《“数字曲靖”建设实施方案》及新基建、数字曲靖“十四五”专项规划编制。《“数字曲靖”建设实施方案》已通过市政府办印发。数字曲靖和新基建“十四五”规划已完成多轮意见征求，待省级有关规划印发后，进一步完善后印发。

3.稳步推进“新基建”工作。全市第一批107个新基建项目已开工33个，累计完成投资53.29亿元。强化新基建项目谋划储备，会同市发改委谋划申报2022年新型基础设施建设中央预算内投资项目23个，省预算内投资项目21个，申请资金25.9亿元。储备2022年新基建项目146个，整合梳理上报省级储备项目8个，总投资111.96亿元。

4.大力发展数字经济。1—11月，数字经济固定资产投资完成11.9亿元。规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入同比增长48.15%；规模以上信息传输、软件和信息技术服务业营业收入同比增长6.75%；2021年1-3季度曲靖市数字经济核心产业营业收入增速为91.2%。

5.深入推进电子政务应用服务。一是加快推进云计算中心二期项目建设，研究编制了《曲靖市云计算中心（二期）建设方案》，待市人民政府常务会审议通过后组织实施。二是完成电子政务外网及智慧协同办公系统安全等级保护三级备案工作，完成智慧政务协同办公系统迁移适配工作，系统运行更加安全、高效、稳定。制定了《曲靖市电子政务外网安全管理制度》、《曲靖市智慧协同办公系统安全管理制度》等制度，进一步强化安全监管。三是实施曲靖市视频联网会议系统扩容整合项目，完成曲靖市会堂多功能厅视频会议系统整合建设工作。四是做好电子政务视频会议保障工作，完成视频会议保障153场次，确保视频会议系统高效稳定运转。

6.全力服务全市信息化建设。一是做好信息化建设项目评审工作。根据《曲靖市人民政府办公室关于〈印发曲靖市信息化建设项目管理办法〉的通知》（曲政办发〔2020〕33号）要求，积极组织专家做好信息化建设项目评审工作，2021年共评审数字水利、智慧社区等12个项目。二是支撑好各行业信息化建设工作。按照市委、市政府统筹建设要求，积极参与并配合完成“雪亮工程”“智慧党建”“智慧民政”等一批全市重点项目的方案编制、项目实施等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市大数据建设和管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市大数据建设和管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市大数据建设和管理中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2021年度收入合计2561.73万元。其中：财政拨款收入2476.33万元，占总收入的96.67%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入85.4万元，占总收入的3.33%。与上年对比2021年度财政拨款收入增加490.08万元,增长24.67%，主要原因为今年预算项目相比去年增加较多，项目支出经费增加；其次，在职人数相比去年增加9人，相应基本支出经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2021年度支出合计2569万元。其中：基本支出321.99万元，占总支出的12.53％；项目支出2241.85万元，占总支出的87.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加561.01万元，增长28.01%，变动的主要原因为曲靖市大数据建设和管理中心2020年12月招考1人，从2021年纳入编制；2021年8月新招考4人；党政储备人才招录2人，2021年调入3人，2021年4月调出1人，本年增加9人，增加人员经费及公用经费支出。本年新增曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目、数字曲靖发展规划和曲靖市新型基础设施建设规划编制项目、曲靖市政府视频联网系统扩容服务项目等，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心正常运转的日常支出321.99万元。支出比上年增加104.01万元，增长47.72%，变动的主要原因为曲靖市大数据建设和管理中心2020年12月招考1人，从2021年纳入编制；2021年8月新招考4人；党政储备人才招录2人，2021年调入3人，2021年4月调出1人，本年增加9人，增加人员经费及公用经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.32万元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.68万元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2241.85万元。较上年增加457万元，增长25.6%，本年新增曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目、数字曲靖发展规划和曲靖市新型基础设施建设规划编制项目、曲靖市政府视频联网系统扩容服务项目等，项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2478.41万元,占本年支出合计的96.47%。与上年对比增加492.91万元,增长24.83%，主要原因为今年预算项目相比去年增加较多，项目支出经费增加；其次，在职人数相比去年增加9人，相应基本支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出291.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于党政储备人才生活补助，“数字曲靖”领导小组办公经费支出，市大数据中心办公场地租用费等项目支出；

2.科学技术支出2116.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于市政府对于全省级视频联网平台系统建设项目、全省级电子高清政务视频会议平台扩容整合建设项目182.46万元；“数字曲靖”建设项目专项资金1132.51万元；云计算中心购买云资源服务项目402.93万元；电子政务及电子政务视频会议系统服务项目174.8万元；曲靖市政务网络及协同办公系统升级改造项目之曲靖市电子政务外网升级改造专项资金162.6万元；大数据中心租用办公场地专项经费35万元；“数字曲靖”领导小组办公室专项经费26.59万元；

3.社会保障和就业支出30.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于事业单位医疗支出；

5.住房保障和就业支出21.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为2.67万元，完成预算的55.05%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的55.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.27万元，下降32.23%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降32.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，公务接待减少,曲靖市大数据建设和管理中心按相关要求压减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“数字曲靖”建设，招商引资公务接待，全市政务外网建设公务接待等发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市大数据建设和管理中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市大数据建设和管理中心资产总额1336.96万元，其中，流动资产1023.33万元，固定资产312.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1311.25万元，其中固定资产增加296.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1445.36万元，其中：政府采购货物支出21.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1424.10万元。授予中小企业合同金额21.26万元，占政府采购支出总额的1.47%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 附件：1.曲靖市大数据建设和管理中心2021年度部门决算公开表

  2.曲靖市大数据建设和管理中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）/uploadfile/2024/0207/20240207171858421.xls

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