曲靖市医疗保障局2021年度部门决算

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曲靖市医疗保障局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。4.制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。5.制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。9.完成省医疗保障局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧盯“三个重点”，狠抓决策部署落地落实。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。过渡期内严格落实“四个不摘”要求，帮扶政策保持总体稳定。二是持续抓好疫情防控医疗保障工作。在继续做好“两个确保”基础上，全面落实新冠病毒疫苗和接种费用保障。三是坚决守好用好医保基金。持续加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的宣传和贯彻落实。深化基金监管制度体系改革，从根源上解决问题，从制度上堵塞漏洞。推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度“三项制度”落地见效。

2.攻坚“三项改革”，助推三医联动系统集成。一是抓好医疗保障待遇清单制度落实。严格执行国家医疗保障待遇清单，结合省局要求制定实施细则并负责组织落实。二是健全重特大疾病医疗保险和救助制度。推进医疗救助市级统筹，支持引导慈善医疗救助、医疗互助、商业健康保险等发挥补充作用。三是深化医保支付方式改革。推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费；启动“互联网+”医疗服务医保支付工作，支持“互联网+”医疗服务模式创新。

3.经办服务更加便民。全力深化“放管服”。优化定点医药机构申报流程，坚持“宽进严管”；优化对账方式，缩短基金拨付周期；拓宽参保缴费渠道，为参保人提供多样化缴费方式；简化医保经办业务流程，规范全市慢特病办理及待遇享受，探索建立国家谈判药品“双通道”保障机制，为患者提供方便快捷的就医购药服务，提升群众医疗待遇体验感。精心提升经办服务。对照国家标准改造医保服务大厅，按照“四最”改革目标，制定全市统一的10个主项、31个子项《曲靖市医疗保障经办政务服务事项清单》，并实行“好差评”制度，全力推进政务经办服务标准化。曲靖市“医保管家” 成功入选全国医疗保障经办服务“学党史办实事”典型案例。异地就医更加便捷。云南省内异地就医全面免备案，跨省异地就医备案线上、线下结合多种备案方式整。

4.严管厚爱建设过硬队伍。坚定不移推进全面从严治党，落实落细管党治党政治责任，狠抓党的建设和干部队伍建设，加强全系统政风行风建设，积极主动配合国家、省专项审计和市委巡察整改，坚持正风肃纪，严密防范廉政风险，织密扎牢制度笼子。深入推进“我为群众办实事”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.曲靖市医疗保障局（行政单位）

2.曲靖市医疗保险服务中心（参照公务员法管理的事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市医疗保障局2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制55人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员15人），事业人员48人（含参公管理事业人员48人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市医疗保障局2021年度收入合计1458.74万元。其中：财政拨款收入1458.74万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加29.58万元,增幅2.06%，主要原因分析：一是2021年我单位职工调出、调入、在职转退休变动较大。二是2021年项目资金收入173.86万元，2020年项目资金收入184.88万元，项目资金收入比上年减少11.02万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市医疗保障局2021年度支出合计1464.92万元。其中：基本支出1264.47万元，占总支出的84.16％；项目支出200.45万元，占总支出的15.84％。支出与上年对比减少205.09万元，降幅12.28%，主要原因是项目支出同比减少232.84万元。2020年1月搬入新的办公楼，医保信息系统迁移、办公楼装修、办公楼租用、维修维护及购办公用电子产品、办公家具等费用支出较多，而2021年只有办公楼租用和维修维护费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市医疗保障局机关和曲靖市医疗保险服务中心机构正常运转的日常支出1264.47万元。与上年对比基本支出增加27.75万元，增幅2.24%，主要原因分析：我单位职工人员调出、调入、退休变动较大，导致人员经费增幅较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1183.31万元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.22万元，占基本支出的5.56％；对个人和家庭的补助10.94万元，占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市医疗保障局和曲靖市医疗保险服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.45万元。与上年对比项目支出减少232.84万元，降幅53.73%，原因是2020年1月搬入新的办公楼，医保信息系统迁移、办公楼装修、办公楼租用、维修维护及购办公用电子产品、办公家具等费用支出较多，而2021年只有办公楼租用和维修维护费用。

具体项目开支及开展工作情况：

1.医保工程数据中心硬件设备及系统运行项目经费25万元，主要用于支付医保信息系统云平台迁移技术服务费及开展运用医保信息系统办理相关医保业务所需的电脑、打印机、碳粉、打印纸等办公用品购买；

2.城乡居民基本医疗保险市级工作经费20万元，主要用于开展城乡居民医保支付方式改革、基金监管、医保扶贫等工作支出；

3.医疗保障经办事务27万元，主要用于医疗救助信息系统建设、DRG按病种分值付费改革试点、特殊慢性病专家评审费及制作特慢病工本费、高值医用耗材和药品集中带量采购工作经费；

4.社保基金预算管理工作经费3万元，主要用于社保基金预决算、预算调整工作经费；

5.中央医疗保障服务能力建设补助资金106.45万元，主要用于医疗保障改革、支付方式改革、基金监管、医保政策和管理、宣传引导、医保经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力提升方面工作；

6.市属改制企业先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助19万元，全部拨付到职工医保市级财政专户用于先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1464.92万元,占本年支出合计的100%。支出与上年对比减少205.09万元，降幅12.28%，主要原因是项目支出同比减少232.84万元。2020年1月搬入新的办公楼，医保信息系统迁移、办公楼装修、办公楼租用、维修维护及购办公用电子产品、办公家具等费用支出较多，而2021年只有办公楼租用和维修维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等支出；

2.卫生健康（类）支出1263.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于单位职工缴纳医疗保险、单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、开展基本医疗保险信息化建设支出、开展医疗保障政策管理相关工作支出、开展医疗保障经办事务及其他医疗保障管理事务支出、市属改制企业先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助等；

3.住房保障（类）支出69.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.86万元，完成预算的71.5%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的71.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.46万元，降幅13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.46万元，降幅13.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市医疗保障局遵循节约的原则，从严从简、勤俭办事，降低公务活动成本，导致2021年三公经费比2020年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.86万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.86万元。其中：

国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗保障工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市医疗保障局2021年机关运行经费支出70.22万元，与上年对比增加10.87万元,增幅18.31%，主要原因分析：党建工作、创文工作、差旅费、印刷费比2020年支出多，导致2021年机关运行经费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市医疗保障局资产总额246.42万元，其中，流动资产39.81万元，固定资产206.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加18.58万元，其中，流动资产减少9.52万元，固定资产增加28.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48.55万元，其中：政府采购货物支出48.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市医疗保障局决算公开情况说明中不涉及专用名词。

 

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