曲靖市商务局2021年度部门决算

 

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曲靖市商务局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 曲靖市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 曲靖市商务局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外

投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统立足新发展阶段，贯彻新发展理念，采取新发展举措，融入新发展格局，围绕年初工作目标任务，统筹推进疫情防控和“六稳、六保”工作，加快开放型经济和商贸流通发展，主要经济指标和各项重点工作均取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

1.对内对外开放有新突破。一是推进国际国内交流合作。二是开放平台建设进一步推进。三是积极争取国家和省外贸转型基地。四是做好外商投资企业初始、变更和年度信息报告工作。五是加大对存量企业和新增企业的跟踪服务力度。六是对外经济合作进一步推进。

2.促进消费增长有新亮点。一是积极推进传统商贸流通业数字化转型。二是组织产销对接。三是举办大型车展活动。四是开展成品油促销优惠活动。五是开展消费促进月活动，拉动消费3亿多元。六是落实省级奖补资金2290万元支持住宿餐饮业发展。七是组织105户汽车销售企业和108家超市、餐饮、家政等企业参加全省“彩云购车补”和“彩云消费券”促消费活动，拉动消费作用显著。

3.商贸流通项目有新成效。一是区域性农产品市场有新突破。二是商贸物流项目建设扎实推进。三是推进省级示范步行街建设。

4.电子商务有新进展。一是持续推进国家电子商务进农村综合示范工作。二是县级公共服务中心运营效果显著。三是乡（镇）村电商服务站点广泛铺开，服务范围大幅提升。四是大力开展电商培训。五是统筹线上线下渠道，促进产销有效对接。

5.优化营商环境有新作为。一是“放管服”改革深入推进。二是落实优化营商环境的有关工作。三是降费政策支持企业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市商务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市商务局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员88人。其中：离休17人，退休71人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。账面实有车辆3辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市商务局2021年度收入合计3084.67万元。其中：财政拨款收入3084.67万元，占总收入的100%。

比上年对比，减少1819.82元，减幅37.11％。减少的原因主要是项目经费减少，2021年省级资金安排相较上年减少约2200万元，2020年度省级安排资金2938万元，本年度省级资金安排约715万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市商务局2021年度支出合计3090.11万元。其中：基本支出1501.84万元，占总支出的48.6％；项目支出1588.27万元，占总支出的51.4％。与上年对比，减少2206.24万元，减幅41.66%，主要原因是2020 年省级下达商贸进出口专项资金和外贸发展综合贡献百强企业相关奖补资金2478万元，2021年无此类省级专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市商务局机关正常运转的日常支出1501.84万元。与上年对比增加106.33万元，主要原因是机关离休死亡1人，退休死亡4人，发放死亡抚恤金138.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1364.5万元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.34万元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1588.27万元。与上年对比减少2312.57万元,减幅59.28%。主要原因是2020 年省级下达商贸进出口专项资金和外贸发展综合贡献百强企业相关奖补资金2478万元，2021年无此类省级专项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖海关开关启动经费389万元，主要用于：一是购置必备监查监验设施设备及办公生活物资，二是协管员及勤杂人员经费，保障曲靖市海关各项工作的顺利开展。

2.参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金50万元，云南省每年都组团参加中国进出口商品交易会，中国—东盟博览会、厦洽会、中国国际投资贸易洽谈会、西博会等，曲靖市组团参展工作一直以来由市商务局负责，2021年由市商务局组织参加了商洽会、厦洽会，上海进博会，参展企业达95家，展出商品类别7个，嘉宾满意度达90%，年末贸易签约增长率达10%。借省内外平台宣传对外开放战略、展示云南经济尤其是对外贸易发展成果，打造云南品牌、树立企业形象。

3.新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费26.51万元，主要用于：一是确保新世纪大厦安全运行，安保巡逻、消防设施、供水供电设备等日常检查每天由后勤中心安排专人进行两次检查，并根据检查情况实施维修或更新，委托专业公司每月进行两次电梯维修保养；二是为缓解人员不足压力，支付外聘人员、公益性岗位工资。

4.大型商场租金减免补助资金16.62万元，专项用于对大型商场减免租金进行奖补，鼓励大型商场、步行街等城市商业综合体为住宿餐饮企业减免房租。

5.曲靖市商贸服务业企业培育资金52万元，主要用于扶持2020年新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业，充分发挥限额以上餐饮企业的龙头带动作用。

6.住宿餐饮业复工营业加快发展专项资金10万元，主要用于促进消费、促进行业发展系列活动补助。

7.2020年新增限额以上商贸流通企业扶持资金288万元，专项用于扶持2020年新增限额以上商贸流通企业和规模以上服务业企业。

8.2021年农贸市场星级评价和标准化建造相关资金308万元，专项用于对符合农贸市场星级评价和标准化建设改造要求的农贸市场进行补助。

9.家政服务信用体系建设发展专项资金2.7万元，专项用于补助9户符合标准的家政企业。

10.住宿餐饮企业相关奖补资金290万元，主要用于对符合条件的住宿餐饮企业进行奖补，确保住宿餐饮行业加快发展政策及时落地。

11.2020年中央外经贸资金促进外贸稳中提质5.14万元，主要用于对符合条件的企业进行进博会参会补助和出口信用保险补助。

12.中央外经贸资金支持服务贸易资金20万元，主要用于服务贸易及服务外包“十四五”规划、统计和调查。

13.2021年商贸进出口专项经费应对疫情两稳一促项目资金30万元，主要用于稳外贸基本盘，组织“外贸高质量发展”的培训班，着力推动曲靖铁海联运建设。

14.罂粟替代种植专项资金0.3万元，主要用于聘请第三方机构对相关申报企业进行评估核查。

15.中央厨房试点企业专项资金100万元，专项用于补助云南信功圣安食品集团有限公司以试点方式推广“中央厨房+餐饮配送”服务新模式。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3090.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2185.88万元,主要原因是项目经费减少，2021年省级资金安排相较上年减少约2200万元，2020年度省级安排资金2938万元，本年度省级资金安排约715万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1080.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.96%。主要用于机关运行、人员工资和项目支出。其中：

2010909海关关务389万元，主要用于支持曲靖海关开关启动，购置必备监查监验设施设备及办公生活物资以及协管员及勤杂人员经费，保障曲靖市海关各项工作的顺利开展；

2011301行政运行614.75万元，主要用于机关运行及人员工资；

2011302一般行政管理事务76.51万元，主要用于机关参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会以及保证办公大楼安全运行。

2.社会保障和就业（类）支出660.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于单位离退休人员和代管商贸企业离退休干部经费、离退休死亡人员丧葬抚恤费、机关在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。其中：

2080501行政单位离退休343.29万元，主要用于离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.38万元，主要用于机关人员养老保险单位部分缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出109.24万元，主要用于市商务局代管商贸企业离休人员生活补助及公用经费支出；

2080801死亡抚恤138.47万元，主要用于发放离退休死亡人员丧葬抚恤金。

3.卫生健康（类）支出184.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗补助缴费等支出。其中：

2101101行政单位医疗 140.14万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分以及离休人员医疗费；

2101103公务员医疗补助38.19万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.02万元，主要用于工伤生育及附加商业险缴费。

4.商业服务业等（类）支出1122.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.33%。主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出等相关项目经费。其中：

2160299其他商业流通事务支出972.46万元。主要用于对限额以上住宿餐饮企业、星级农贸市场和标准化建设改造以及对大型商场减免租金进行奖补；

2160699其他涉外发展服务支出50.3万元，主要用于服务贸易及服务外包“十四五”规划、统计和调查和组织“外贸高质量发展”培训班；

2169999其他商业服务业等支出100万元，专项用于补助云南信功圣安食品集团有限公司以试点方式推广“中央厨房+餐饮配送”服务新模式。

5.住房保障（类）支出42.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，主要用于职工住房公积金支出。其中：2210201住房公积金42.32万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.4万元，支出决算为12.3万元，完成预算的63.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成预算的86.3%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受全球疫情影响，因公出国（出境）不予安排，南博会取消，外来客商及单位减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3.16%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市商务局积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占51.22%；公务接待费支出6万元，占48.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。主要用于曲靖市商务局机关及离退休老干部开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市商务局2021年机关运行经费支出137.34万元，与上年对比增加24.34万元,主要原因分析是人员增加，福利费、其他交通费增加约26.72万元。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市商务局资产总额536.84万元，其中，流动资产128.70万元，固定资产382.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3038.42万元，其中固定资产减少2494.34万元。主要原因是根据《曲靖市盘活市级行政单位出租闲置非公益性国有资产实施方案》（曲办字〔2020〕31号）的要求，将面积为17862.71㎡、房屋原值为2494.34万元、土地原值为619.22万元的新世纪大楼无偿划转至曲靖市政府国有资产管理委员会。处置房屋建筑物17862.71平方米，账面原值3113.56万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入65.58万元，其中出租资产377.73平方米，资产出租收入65.58万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务局用于机关离退休人员的经费、遗属生活费以及机关基本养老保险缴费支出。

5.商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

 

附件：曲靖市商务局2021年度部门决算公开表

 

 

监督索引号53030022200101111