曲靖市农村经济经营管理站2021年度部门决算

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曲靖市农村经济经营管理站

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

 参与制定农村经济经营管理制度；指导农村集体“三资”管理工作，承办农村集体经济组织经营的农村集体资产和财务监督管理的具体工作；承担农村土地承包及土地承包经营权流转管理，农民负担监督管理等工作，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；开展农村经济调查统计工作；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1.强化监督管理，推进土地流转；2.立足督促指导，巩固产权成果；3.立足问题导向，土地确权颁证进一步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市农村经济经营管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农村经济经营管理站2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2021年度收入合计248.65万元。其中：财政拨款收入248.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）】；经营收入0万元】；附属单位缴款收入0万元】；其他收入0万元。与上年对比增加20.69万元，增长9.08%，主要原因分析工资增加，人员费用增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2021年度支出合计243.6万元。其中：基本支出207.09万元，占总支出的85.01％；项目支出36.51万元，占总支出的14.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加11.48万元，增长4.95%，主要原因分析工资增加，人员费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出207.1万元。与上年对比增加了16.54万元，增长8.68%，主要原因分析主要原因分析人员增加、政策性增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.1万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15万元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.51万元。与上年对比减少了5.05万元，下降12.15%，主要原因分析今年项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级农民合作社与农经统计专项资金7.6万元，主要用于农民专业合作社、农经统计调查、培训的支出。

2.农村集体产权制度改革和土地延包试点专项资金5万元，主要用于农村集体产权制度改革和土地延包试点相关工作。

3.农村经济经营管理专项资金19.5万元，主要用于农村农业发展各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出243.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了11.48万元，增长4.95%，主要原因分析人员增加、政策性增资，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于党政储备人才挂职生活补助经费2.4万元和党政储备人才一次性租房补助经费2万元；

2.社会保障和就业（类）支出34.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于医疗保险缴费支出；

4.农林水（类）支出181.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、农民合作社与农经统计、农村集体产权制度改革和土地延包试点等项目支出；

5.住房保障（类）支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.97万元，支出决算为5.89万元，完成预算的98.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的99.05%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的98.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增减少0.18万元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降了3.11%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降2.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占52.97%；公务接待费支出2.77万元，占47.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村经济管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：

国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村经济管理、产权制度改等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农村经济经营管理站2021年度机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农村经济经营管理站资产总额103.27万元，其中，流动资产40.22万元，固定资产63.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少76.15万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年曲靖市农村经济经营管理站决算公开表

     2.2021年曲靖市农村经济经营管理站决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030011032600401111