曲靖市农业机械技术推广站2021年度部门决算

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曲靖市农业机械技术推广站

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市农业机械技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1.主要粮食作物全程机械化示范建设；2.主粮作物先进适用农机化技术及装备示范推广；3.精心组织，强化重要农时农机作业服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市农业机械技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业机械技术推广站2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站部门2021年度收入合计235.96万元。其中：财政拨款收入235.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，与上年对比减少了2.94万元，下降了1.23%，主要原因分析项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业机械技术推广站部门2021年度支出合计262.08万元。其中：基本支出227.56万元，占总支出的86.83％；项目支出34.52万元，占总支出的13.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加了2.68万元，增长了1.03%。主要原因分析人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出227.56万元。与上年对比增加了16.66万元，增长7.90%，主要原因分析人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.71万元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.84万元，占基本支出的8.28％。人均0.75万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.52万元。与上年对比减少了13.99万元,下降了28.84%。主要原因分析项目的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

党政储备人才一次性租房补助经费2.4万元。主要用于对党政储备人才的租房住房补助。

党政储备人才挂职生活补助经费2万元。主要用于对党政储备人才挂职人员的生活补助补贴。

烟草农机具研究推广经费14.32万元。主要用于对烟草农机具的技术研究与科研开发。

三区人才奖补经费6.8万元。主要用于对三区人才的奖励与补助。

农机化发展与购机补贴5万元。主要用于对农业机械化发展，以及购置农业机器。

新型适用农机具示范推广补助经费4万元。主要用于对新型适用农机具的示范推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业机械技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出247.76万元,占本年支出合计的94.54%。与上年对比减少了11.64万元,下降4.49%。主要原因分析人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于党政储备人才一次性租房补助经费2万元，党政储备人才挂职生活补助经费2.4万元；

2.科学技术支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于对三区人才的奖励与补助；

3.社会保障和就业支出51.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%.主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

4.卫生健康（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，主要用于医疗保险缴费支出；

5.农林水（类）支出159.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、农机化发展与购机补贴、新型适用农机具示范推广；

6.住房保障（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业机械技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为7.83万元，完成预算的99.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算的69.24%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的28.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.24万元，下降2.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.01%；主要原因是厉行节约，严格管理。公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.88%。主要原因厉行节约，严格管理。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.47万元，占69.86%；公务接待费支出2.36万元，占30.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机站相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机站新型适用农机具的示范推广发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业机械技术推广站部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农业机械技术推广站部门资产总额324.01万元，其中，流动资产173.33万元，固定资产150.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少36.92万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021年度曲靖市农业机械技术推广站部门决算公开表

    2.2021年度曲靖市农业机械技术推广站部门决算公开表 （绩效自评信息表）

 

监督索引号53030011032600501111