曲靖市农业科学院2021年度部门决算

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曲靖市农业科学院2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 曲靖市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖市农业科学院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市农业科学院持续抓实抓好支部党建，按照打造高端食品基地新定位，紧紧围绕市委、市政府关于做好2021年农业农村工作和粮食生产目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，推进品种创新、技术创新、集成创新、理念创新、模式创新、系统创新，进一步测配一批新组合，培育一批新品种，创建一批新样板，创新一批新模式，力争再有新气象、再创新成绩、再现新作为，夯实粮油作物产能建设和产业安全，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固高原粮仓，确保粮食安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市农业科学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业科学院2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农科院2021年度收入合计1348.95万元。其中：财政拨款收入1190.5万元，占总收入的88.25%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入158.45万元，占总收入的11.75%。

与上年对比：财政拨款收入较上年减少了12.08万元，下降了0.89%；其他收入较上年增加了16.23万元，增长了11%，主要原因分析从省农科院新争取了玉米、水稻新品种绿色高效示范两个项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市农科院2021年度支出合计1433.36万元。其中：基本支出1072.1万元，占总支出的74.80％；项目支出361.26万元，占总支出的25.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加了63.06万元，增长了4.60%。主要原因分析人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1072.1万元。与上年对比增加了53万元，增长了5.20%，主要原因分析人员增加、政策性增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1026.97万元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.21万元，占基本支出的4.21％，人均0.85万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.26万元。与上年对比增加了10.53万元，增长了3%,主要原因分析上年结转省级科学技术创新人才项目和官春云院士工作站项目实施完成。具体项目如下：

1.省级农业发展专项（粮食绿色高质高效示范基地建设项目）补助资金126.79万元，主要用于主要粮食作物试验示范推广相应环节费用支出。

2.曲靖农业科技园物业管理专项资金24万元，主要用于曲靖农业科技园水电、人工等正常运转的物业管理费用。

3.国家食用豆体系试验站39.93万元，主要用于开展正常工作的差旅费，各示范县（点）的化肥、农药、种子、人工、租地等各项费用。

4.国家玉米体系试验站29.97万元，主要用于开展正常工作的差旅费，各示范县（点）的化肥、农药、种子、人工、租地等各项费用。

5.云贵高原山地粒用玉米化肥农药减施增效综合技术集成与示范10.2万元，主要用于开展两减增效技术试验示范支出。

6.新品种选育与管理32.76万元，主要用于各种作物新品种选育试验示范相应环节费用支出。

7.云岭产业领军人才经费22.53万元，主要用于产业领军人才和“人才计划”人工、物化等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款支出1270.84万元,占本年支出合计的88.66%。与上年对比增加了68.26万元，增长了5.68%,主要原因分析主要原因分析人员增加、政策性增资，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于党政储备人才一次性租房补助经费2万元，党政储备人才挂职生活补助经费2.4万元；

2.科学技术（类）支出43.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于省级科学技术创新人才项目6万元，官春云院士工作站23.76万元以及三区人才建设19.02万元；

3.社会保障和就业（类）支出203.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

4.卫生健康（类）支出58.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，主要用于医疗保险缴费支出；

5.农林水（类）支出958.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、省粮食安全发展、新品种试验示范推广等项目支出；

6.住房保障（类）支出67.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.94万元，支出决算为14.49万元，完成预算的96.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.21万元，完成预算的97.04%；公务接待费支出决算为6.28万元，完成预算的96.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.45万元，下降3.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降2.96%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降3.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.21万元，占56.65%；公务接待费支出6.28万元，占43.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农科院相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.28万元。其中：

国内接待费支出6.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次324人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科技推广、试验示范发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业科学院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额835.4万元，其中，流动资产387.43万元，固定资产447.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少125.96万元，其中固定资产增加1.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

 

附件：1.2021年度曲靖市农业科学院决算公开表

     2.2021年度曲靖市农业科学院决算公开表（绩效自评信息表）

 

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