曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度部门决算

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曲靖市农业综合行政执法监督支队

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分曲靖市农业综合行政执法监督支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市农业综合行政执法监督支队概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

市农业综合行政执法监督支队承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步推进农业综合执法体系建设。按照中央、省委、市委深化农业综合执法改革的要求，各级提高政治站位，进一步完善农业综合执法体系，机构设置更加科学、队伍管理更加规范、制度建设更加完善、执法保障更加充分、执法成效更加显著，完成全国农业综合行政执法改革巡视整改评价工作任务，得到农业农村部和省的充分肯定。

2.加强队伍建设，提升执法能力和水平。

3.聚焦主业，严格执法，提升案件办理数量和质量。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度收入合计683.11万元。其中：财政拨款收入683.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收0万元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加了64.44万元，增长了10.42%，主要原因分析1.正常增资，基本支出增加24.98万元；2.非洲猪瘟防控、重大疫病等项目经费增加39.46万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度支出合计735.84元。其中：基本支出609.65万元，占总支出的82.85％；项目支出126.19万元，占总支出的17.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加了30.52万元，增长了4.33%。主要原因分析人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市农业综合行政执法监督支队机构正常运转的日常支出609.65万元。与上年对比增加了24.98万元，增长4.27%，主要原因分析人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出582.58万元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.07万元，占基本支出的4.44％。人均0.63万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市农业综合行政执法监督支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.19万元。与上年对比增加了5.54万元,增长4.59%，主要原因分析项目支出增加。具体项目如下：

省级农机推广与购置补贴10万元，主要用于农机购机补贴相关业务工作；

中央非洲猪瘟防控16万元，主要用于疫情防控相关工作。

农业投入品及农产品质量补助经费33万元，主要用于种子、农药、化肥等农产品质量监管的抽检等工作。

农机安全监管及平安农机创建31.6万元，主要用于农机驾驶员培训、考试，监管等支出。

动物及动物产品安全监管项目补助资金12万元，主要用于动物及动物产品的抽检、监管等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况            

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度一般公共预算财政拨款支出735.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了30.52万元,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出80.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

2.卫生健康（类）支出44.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出577.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%，主要用于单位人员工资福利支出、单位运行经费、农业投入品及农产品质量补助经费，农机安全监管及平安农机创建等。

4.住房保障（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.91万元，支出决算为7.67万元，完成预算的96.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.68万元，完成预算的97.09%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的97.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降6.96%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格管理

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占61%；公务接待费支出3万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出4.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于动物及动物产品监管、平安农机创建及农产品质量监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物及动物产品监管、平安农机创建及农产品质量监管等所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2021年度机关运行经费支出27.07万元，与上年对比减少了4.99万元,下降15.56%，主要原因分析厉行节约，严格管理。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市农业综合行政执法监督支队资产总额558.56万元，其中，流动资产255.88万元，固定资产302.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加150.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

 

 附件：1.2021年度曲靖市农业行政综合执法监督支队决算公开表

       2.2021年度曲靖市农业行政综合执法监督支队决算公开表 （绩效自评信息表）

 

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