曲靖市植保植检站2021年度部门决算

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曲靖市植保植检站

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市植保植检站主要工作职责：制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市农作物病虫害预测预报；指导全市农作物病虫害防治；负责全市植物检疫执法;受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及防治新技术的试验、示范、推广；负责防治技术的培训和技术服务；承担重大病虫草鼠害的攻关研究；完成上级安排的其他工作任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1.主要粮食作物全程机械化示范建设；2.主粮作物先进适用农机化技术及装备示范推广；3.精心组织，强化重要农时农机作业服务；4.加大人才队伍建设，为农机化发展提供人才保障

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市植保植检站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市植保植检站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市植保质检站2021年度收入合计424.86万元。其中：财政拨款收入416.46万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8.4万元，占总收入的1.98%。

与上年对比：财政拨款收入较上年减少了2.22万元，下降了0.53%；其他收入较上年增加了8.4万元，增长了2%，主要原因分析由质量技术监督局划拨的地方标准性建设经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市植保质检站2021年度支出合计463.96万元。其中：基本支出276.46万元，占总支出的59.59％；项目支出187.5万元，占总支出的40.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比减少了52.57万元，减少了10.18%。主要原因分析为2021年项目减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出276.46万元。与上年对比增加了6.78万元，增长了2.51%，主要原因分析人员增加、政策性增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.08万元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.38万元，占基本支出的6.65％，人均0.88万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.5万元。与上年对比减少了59.35万元，减少了24.04%,主要原因分析为本年项目经费缩减，具体项目如下：

省级粮食生产项目农作物病虫害专项资金34.37万元，主要用于农作物的病虫害防治。

市级农作物病虫害预测预报项目资金12.49万元，主要用于农作物病虫害的预测、预报工作。

市级草地贪夜蛾专项经费30.64万元，主要用于草地贪夜蛾的专项防治。

农作物病虫害防治技术推广专项资金30万元，主要用于农作物病虫害防治技术的推广。

中央农业生产救灾资金（第一批）专项资金80万元，主要用于农作物病虫害相关的物资采购、人员支出经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保质检站2021年度一般公共预算财政拨款支出416.46万元,占本年支出合计的89.76%。与上年对比减少了2.22万元，减少了0.53%,主要原因分析主要原因分析人员减少、基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出46.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

2.卫生健康（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%，主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水（类）支出385.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%，主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、省粮食安全发展、病虫害防治等项目支出；

4.住房保障（类）支出17.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.68万元，支出决算为4.91万元，完成预算的86.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的68.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降3.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占64.15%；公务接待费支出1.76万元，占35.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农科院相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.76万元。其中：

国内接待费支出1.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科技推广、试验示范发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市植保质检站资产总额260.96万元，其中，流动资产160.03万元，固定资产100.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少38.56万元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

 

附件：1.2021曲靖市植保植检站决算公开表

    2.2021曲靖市植保植检站决算公开表 （绩效自评信息表）

 

监督索引号53030011032600201111