曲靖市种子管理站2021年度部门决算

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曲靖市种子管理站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 曲靖市种子管理站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

组织农作物种质资源普查及利用；农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产基地规划及建设管理；组织种子产业化项目实施；种子行业信息统计分析；指导种子生产经营备案管理；配合做好种子市场日常检查等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持强供应、保质量、促发展的种业工作要求，不遗余力抓好种业发展和质量监管。

2.坚持队伍建设是种业发展的根本，更进一步强化行规行纪建设和业务能力发展提升。

3.坚持种业服务现代农业发展的任务目标，持续不断提高品种创新应用能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市种子管理站2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市种子管理站部门2021年度收入合计382.24万元。其中：财政拨款收入381.04万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.2万元，占总收入的0.031%。财政拨款收入较上年减少了17.64万元，下降了4.41%。其他收入较上年减少了16.98万元，下降了93.40%，主要原因分析非财政拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市种子管理站部门2021年度支出合计408.90万元。其中：基本支出360.84万元，占总支出的88.25％；项目支出48.06万元，占总支出的11.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比与上年对比增加了34.69万元，增长了9.27%。主要原因分析人员经费增加以及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出360.84万元。与上年对比减少了14.64万元，下降了3.90%。主要原因分析人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.32万元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.51万元，占基本支出的3.74％。人均0.78万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.06万元。与上年对比减少了20.05万元，下降了29.44%。主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市级新品种选育与管理补助资金15.51万元。主要用于新品种的选育与管理。

2.种子质量检测和市场监管体系补助资金补助经费20.2万元。主要用于种子的质量检测，以及对市场体系的监管。

3.种子质量检测与市场体系建设补助经费12.35万元.主要用于种子质量检测以及市场体系的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出393.38万元,占本年支出合计的96.20%。与上年对比减少了17.64万元,下降了4.29%。主要原因人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出70.94万元。占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

2.卫生健康支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出281.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、种子质量检测与市场体系建设等项目支出；

4.住房保障支出21.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市种子管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为4.42万元，完成预算的96.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了0.14万元，下降3.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降2.83%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占69.91%；公务接待费支出1.33万元，占30.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于种子站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子质量检测与市场体系建设时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市种子管理站部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市种子管理站部门资产总额2729.17万元，其中，流动资产317.91万元，固定资产2,130.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产280.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额少13.54万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出请说明不涉及专用名词。

 

附件：1.2021年度曲靖市种子管理站决算公开表

   2.2021年度曲靖市种子管理站决算表（绩效自评信息表）

 

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