曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度部门决算

监督索引号53030006035700101000

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

2021年度部门决算

目录

第一部分曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.多形式推进文化惠民活动

（1）利用网上数据平台做好优秀剧目展播

2021年春节期间，国庆节期间，市展演中心开展了本土戏剧作品网络展播活动，分别节假期间每天在中心微信公众号上传1部本土创作优秀剧目，有花灯剧《出山》、滇剧《大唐公主》、花灯剧《蝌蚪情缘》、滇剧《赵五娘》、花灯剧《草鞋县令》、滇剧《梨花依旧》等。此外还在微信公众号做了系列剧目展播，有花灯剧《山里》，滇剧《阿诗玛的新族人》《爨碑残梦》，花灯剧《淡淡的茴香花》等经典剧目。

（2）“送戏下乡”走遍8个县（区）

3月10日至4月24日，结合2021年“送戏下乡”惠民演出，开展了由中共曲靖市委、曲靖市人民政府主办，中共曲靖市委宣传部、曲靖市文化和旅游局承办，曲靖市公安局交通警察支队协办，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心演出的“曲靖市2021年我们的中国梦·文化大篷车·千乡万里行·文化进万家惠民演出暨庆祝中国共产党建党100周年送戏下基层交通安全宣传演出”，走进了会泽县、师宗县、陆良县、罗平县、马龙区、沾益区、开发区和麒麟区8个县（区）的乡镇、农村、学校等地，共演出71场。每场演出有11至12个节目，演出时长约90分钟，受益群众约8万余人。

2.不断打造文艺精品

为庆祝中国共产党成立100周年，深入学习党史，宣传共产党人为了人民而奋斗，为了天下贫苦劳动者而奋斗，不畏艰难险阻的伟大革命精神，传承红色基因，为贴合庆祝中国共产党成立100周年这一主题，从多个剧本中择优选取了《梨花依旧》，讲述曲靖本地的革命历史和共产党员。

该剧于6月18日在珠江源大剧院正式上演，现场观众约500人，为扩大受众面，在曲靖M和云南文化云平台上进行现场直播，点击量超过12万，演出效果良好。

滇剧《梨花依旧》入选“百年辉煌耀云岭·边疆人民颂党恩”云南省第十六届新剧（节）目展演，经过紧张的加工、提升工作，于7月12日在云南艺术学院实验剧场展演，国内一流媒体14家等进行报到，社会影响范围广，演出效果良好。

3.积极开展文化文艺志愿服务活动

走进农村、社区和学校，为基层群众和同学送上精彩的戏曲盛宴与培训，推动戏曲艺术的传承和普及，弘扬优秀传统文化，在传统节日开展“我们的节日”系列活动，营造节日氛围，做好文化文艺志愿服务，共完成文化文艺志愿服务10余场。

7月21日至23日，开展了3场由曲靖精神文明建设指导委员会主办，曲靖市文化和旅游局承办“曲靖市2021年戏曲进乡村文艺演出”。8月27日开展曲靖市2021年文化文艺志愿服务活动（滇剧专场），8月30日在局创文办的安排下开展文化文艺志愿服务活动（花灯专场），提高群众对滇剧、花灯的了解，并进行了基本功的指导训练。9月开展了4场戏曲进校园活动，丰富学生文化生活，弘扬优秀传统文化。端午节、中秋节分别开展了“我们的节日”系列活动。

4.不断学习，提高业务水平

为进一步发展曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心艺术生产活动，提高演员个人表演素质，强化业务工作能力，提高中心艺术水平，提高专业技术人员业务水平，丰富舞台表演艺术形式，开拓视野，市展演中心2021年以“走出去，引进来”的方式不断学习，提高业务水平。

（1）5月10日至16日展演中心一行10人前往江苏南京观摩学习第八届中国戏剧奖·梅花表演奖终评活动

（2）9月6日至18日，为提高演员基本业务水平，开展了为期两周的曲靖市展演中心滇剧团2021年提升演员专业技术业务培训，取得良好效果。

（3）10月20日至26日，市展演中心一行10人前往湖北武汉观摩学习第十七届中国戏剧节。

（4）同意乐团1人于2021年9月6日至2022年7月到中央音乐学院继续教育学院进行为期11个月的进修学习。

5.圆满完成其他各项临时工作任务

（1）3月17日到马龙参加“学党史学英模做新时代奋斗者”主题晚会。

（2）4月15日在市外事办的安排下，市展演中心到电视台演播厅参加与俄罗斯伏尔加格勒周伏尔加格勒市交流项目《胜利音乐会》的节目录制。

（3）4月26、27日参加市直机关工委主办的“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛，王珺获演讲比赛二等奖，台光磊、刘伟和王珺主演的情景剧《爷爷的马灯》获一等奖。

（4）6月30日市展演中心准备戏曲节目《百花争艳》参加曲靖市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出

（5）9月3日在配合市人大常委会办公室/人民代表办公室/<表述不规范>开展了“走进非遗曲靖滇剧的发展演变历程讲座”，传播戏曲文化知识，弘扬优秀传统文化。

（6）创作、录制歌曲MV《党旗下的我们》，在学习强国、曲靖M、微信公众号等平台展播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度收入合计2,142.56万元。其中：财政拨款收入2,104.93万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入37.63万元，占总收入的1.76%。与上年对比减少81.04万元，下降3.64%，主要原因是：2021年与其他部门联合工作经费比2020年其他收入减少115.45万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度支出合计2,160.47万元。其中：基本支出2,105.47万元，占总支出的97.45%；项目支出55万元，占总支出的2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少63.77万元，下降2.86%，主要原因是：2021年与其他部门联合工作经费比2020年其他收入减少115.45万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,105.47万元。与上年对比基本支出减少28.48万元，下降1.33%，主要原因是：日常公用经费因与相关部门联合开展工作较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,886.08万元，占基本支出的89.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.39万元，占基本支出的10.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。与上年对比减少35.29万元，下降39.08%，主要原因是：本年预算安排项目数量减少、经常性项目安排金额减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.曲财教〔2021〕5号政府采购“送戏下乡”演出活动专项经费15万元；

2.曲财教〔2021〕32号文化惠民演出活动补助经费40万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,104.93万元，占本年支出合计的97.43%。与上年对比增加34.41万元，增长1.66%，主要原因是：人员工资正常薪级变动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,491.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出376.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出112.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

4.住房保障（类）支出124.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为9.87万元，完成预算的89.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的81.89%；公务接待费支出决算为7.42万元，完成预算的92.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位按照预算安排本年支出，严格控制不超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降50.27%；公务接待费支出决算增加2.16万元，增长41.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照新的接待管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账；2020年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占24.88%；公务接待费支出7.42万元，占75.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务、排练、演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.42万元。其中：

国内接待费支出7.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次832人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为庆祝建党100周年创作排演大型红色题材滇剧《梨花依旧》外请省内专家驻曲指导排练期间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心资产总额703.81万元，其中，流动资产58.11万元，固定资产643.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.79万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表10）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年部门决算公开表

2、曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2021年部门决算公开表（绩效自评信息表）

监督索引号53030006035700101111