曲靖市地震局2021年度部门决算

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曲靖市地震局2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市地震局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市地震局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责全市防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作；负责拟订全市防震减灾规范性文件；负责全市防震减灾的综合发展实施工作，推进全市防震减灾事业发展。

2.负责管理监督全市的地震监测、预测、预警工作。制定全市地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全市地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境；负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全市地震预警工作的监督管理；指导全市地震群测群防工作。

3.负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系，指导全市地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。

4.制定和完善地震部门地震应急预案；管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。

5.负责全市防震减灾行政执法工作，承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规；指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全市地震标准化和地震计量工作。

6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。

7.管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市地震局认真贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾系列重要论述，坚持预防为主、防御与救助相结合的方针，认真贯彻落实市委、市政府和省地震局统一安排部署，围绕省委、省政府曲靖现场办公会议精神，上下齐心协力，以奋发有为精神，扎实有效开展防震减灾工作。

1.防震减灾工作保障有力                        

坚持把防震减灾工作纳入部署计划，切实加强组织领导：一是市委、市政府及各级党委政府高度重视。将防震减灾工作列入重要议事日程，多次对防震减灾工作作出指示和批示。二是形成系统工作机制。市县均成立了抗震救灾指挥部，建立了联席会议制度，每年召开1次以上市县防震减灾工作联席会议和全市地震局局长会议，定期不定期研究防震减灾相关工作。三是进一步健全完善并联审批机制，对全市重大建设工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，进行场地地震安全性评价监管和服务工作，切实提高建设工程抗震设防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。

2.地震监测基础建设得以提升

一是持续推进数字测震台网建设。到2021年底，全市已建成12个数字测震台站，实现对全市1.5级以上地震的有效监测，市内发生3.0级以上有感地震，做到震后20分钟内书面速报地震基本参数。所有县（市、区）均能通过行业网召开视频会议，实现国家、省、市、县地震信息互联互通及全市地震观测数据、震情、灾情的快速传输和资源共享。二是做好新建台站曲靖温泉观测站提升改造建设项目前期工作。三是做好搬迁复建工作。因修建宣会高速公路，会泽大井测震台拟搬迁升级为地震预警基准站。四是对富源、沾益、麒麟、师宗、宣威5个地震监测台站进行屋顶防水、地面排水、监测环境、加盖钢罩等监测环境维护和更换机井监测设备提升改造等工作。五是，全市8个测震台、6个强震台、8个地震前兆观测站和12个台站监控系统全年运行正常，各类设施运行率达99％。

3.地震预测预报系统建设得到加强

一是制定全市地震短临跟踪工作方案并严格执行，完成曲靖市会商视频系统建设。二是抓实群测群防工作及队伍建设，全市共有群测群防人员1838名，认真落实宏微观异常调查落实“不过夜”制度，并做好宏微观异常“零”报告。三是加大培训力度，提升地震监测预报人员素质。认真组织实施《曲靖市2021年震情监视跟踪和应急准备实施方案》，四是积极参加省地震局周、月视频会商会，全年参加8期，会商报告按时报省局行业网。实现月会商常态化，每月会商意见形成《震情通报》，全年12期；每月震情跟踪工作形成《震情跟踪工作月报》，全年12期。五是适时开展震情分析，4月7日在全市地震局局长会议上进行震情分析通报，5月13日组织召开全市2021年年中地震趋势会商暨震情跟踪工作会，会议会商结论及时上报省地震局；四是及时进行震情速报，5月21日大理漾濞6.4级地震、6月10日楚雄双柏5.1级地震、6月12日德宏盈江5.0级地震和7月8日罗平ML2.6级地震后，都将相关情况进行速报并对震情趋势作出分析研判，全年报送《地震速报》4期、《震情速报》1期和《罗平震情综合报告》1期。

4.地震灾害预防体系建设得到推进

一是做好抗震设防要求审核工作。2021年依申请办理建设工程抗震设防要求审核审批项目11个，办理建设工程抗震设防要求审核竣工验收项目2个，建设工程场地选址2件。二是切实提升服务水平和质量。缩短审批周期，明确建设工程抗震设防要求审核法定时限15天内，承诺时限3天内，办结时限2天内；明确建设工程抗震设防要求竣工验收法定时限15天内，承诺时限3天内，办结时限2天内；明确建设工程场地选址资料齐全，当天即办理完毕。按照市政务服务管理局要求，2021年在政务服务大厅综合窗口值班2个月，工作人员按时上下班，及时报送相关材料、数据，并接受业务咨询20余件，热情主动为咨询人员做好服务，全年实现“零投诉”。三是加强防震减灾科普宣传教育工作，利用全国防灾减灾日、云南防震减灾日，开展大规模的宣传活动；组织推荐2名选手参加云南省防震减灾科普讲解大赛，分别获得全省第一名、第四名的好成绩，其中1名选手代表云南省参加全国防震减灾科普知识讲解大赛南部赛区决赛。

5.地震应急和紧急救援体系建设有序推进

一是组织开展地震应急防范准备工作，全年对视频系统进行50次点名测试，联通率达98%以上。全年共保障内部培训8次，震情会商12次，大小常规会议50余次。二是组织200余人参加“地震应急救援第一响应人”富源、沾益、罗平培训班并开展现场综合演练。三是加大重要时段应急保障设备的巡查力度，由原来的每周一次例行检巡查，变成一周两次；四是加强震情在岗值班值守工作；五是进行应急预案修订，为保障地震系统地震应急工作有序开展，一季度对《曲靖市地震局地震应急预案》作了修订，强化了预案的可操作性；六是制定地震专项应急预案，完成了中高考、“七一”和春节、国庆、中秋等节假日及COP15大会、十九届六中全会等重大会议期间地震应急准备工作。

6.市级文明单位创建工作取得实效

2021年成功创建为市四星级文明单位。

7.党史学习教育开展取得良好成效

认真开展好党史学习教育，并做好自查、评估和总结工作。

8.党风廉政建设取得较大进步

认真落实全面从严治党主体责任和监督责任工作，严格遵守政治纪律和政治规矩及换届纪律，全年，无人受到党纪政务处分。年度社会评价政府系列排名第21名，与上年度基本持平；党风廉政建设责任制考核全市合格等次第6名，比上年度前进12名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地震局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  曲靖市地震局2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市地震局2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，空表列示。

第三部分 曲靖市地震局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地震局2021年度收入合计494.46万元。其中：财政拨款收入479.70万元，占总收入的97.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入14.76万元，占总收入的2.99%。与上年对比增加38.62万元，增长8.47%。主要原因：一是本年度增加省级对下转移支付项目资金12.93万元。上年无此项目资金。二是人员工资及随工资计提的社保费增加10.12万元；原因是在编在职人员职务职级晋升和正常晋档晋级增加工资社保费所致。三是公用经费比上年增加8.99万元；原因是本年年初预算在职、离退休福利工会经费随工资计提基数同增同减所致。四是其他收入比上年度增加6.58万元。原因：云南省地震局拨入2021年7月-2022年12月预警台站运维费。

二、支出决算情况说明

曲靖市地震局2021年度支出合计566.08万元。其中：基本支出421.87万元，占总支出的74.52％；项目支出144.22万元，占总支出的25.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加58.86万元，增长11.60%。主要原因：一是“其他地震事务支出-曲靖三宝温泉地震观测站提升改造项目”正式启动，增加支出49.44万元。二是省级对下转移支付项目经费增加支出1.83万元。三是本单位创建市级四星级文明单位增加支出7.59万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市地震局正常运转的日常支出421.87万元。与上年对比增加31.20万元，增长7.99%。主要原因：一是在编在职人员职务职级晋升和正常晋档晋级增加工资社保费，二是年初预算在职、离退休福利工会经费随工资计提基数同增同减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.18万元，占基本支出的76.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.19万元，占基本支出的12.61％；对个人和家庭的补助支出45.99万元，占基本支出的10.90%；资本性支出-办公设备购置0.50万元，占基本支出的0.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.22万元。与上年对比增加27.66万元，增长23.73%。主要原因：一是“其他地震事务支出-曲靖三宝温泉地震观测站提升改造项目”正式启动，增加支出49.44万元。二是省级对下转移支付项目经费增加支出1.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.地震监测支出15.00万元。主要用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点等台站维护及数据通信经费开支。

2.地震预测预报支出17.83万元。主要用于地震数据分析处理、震情跟踪、震情会商、地震预警、地震群测群防人员培训、地震宏观异常调查落实、邀请专家培训、研讨等方面开支。

3.地震灾害预防支出4.57万元，主要用于预警工程云南子项目功能拓展项目、农村人居环境整治督察等方面的开支。

4.地震应急救援支出20.00万元，主要用于富源、沾益、罗平三县（区）地震救援第一响应人培训、演练及应急指挥中心维护等地震应急处置能力提升开支。

5.防震减灾信息管理－防震减灾科普宣传支出5.00万元，主要用于地震科普知识宣传等方面的开支。

6.其他地震事务支出81.82万元，主要用于扶贫联系点挂包帮扶的泥德坪村建设小型集贸市场经费6.00万元；创文明城单位包保联系点沾益桃园社区补助3.00万元；本单位创建市级四星级文明单位支出7.59万元；各县（市、区）地震局防震减灾工作补助15.79万元；“曲靖三宝温泉地震观测站提升改造项目”正式启动，增加支出49.44万元。此项目经费本年度无财政拨款，用本单位的事业基金弥补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出479.70万元，占本年支出合计的84.74%。与上年对比增加29.64万元，增长6.59%。主要原因：一是增加了在编在职人员职务职级晋升、正常晋档晋级和随工资增加社保费等方面的支出。二是增加了年初预算在职、离退休福利工会经费随工资计提基数同增同减方面的支出。三是本年增加了省级防震减灾专项转移支付项目资金方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.灾害防治及应急管理（类）支出354.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于地震监测、地震预测预报、预警、地震应急救援、防震减灾信息管理等支出。

2.社会保障和就业（类）支出70.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%。主要用于保障单位离、退休人员经费及社会保险费的缴纳。

3.卫生健康（类）支出34.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于保障职工医疗保险单位负担部分的支出。

4.住房保障（类）支出20.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于保障职工住房公积金单位负担部分的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为4.86万元，完成预算的91.01%。其中：自2015年至今无因公出国（境）费支出情况；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的78.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约原则，切实加强“三公”经费支出额度，严格按照规定开支有关经费，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.6万元，下降10.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降3.67%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降21.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度受新冠肺炎疫情的影响，省市县行业之间检查调研和交流工作减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占64.81%；公务接待费支出1.71万元，占35.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位到省内及全市各个地震台站（网）、信息节点等进行设备设施检查、维修，地震宏观异常调查核实；地震应急救援演练，防震减灾科普宣传，地震灾区救援，扶贫联系点、创文包保社区等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖开展防震减灾工作考察、交流、调研、指导、会议、培训的上下级部门、省内外同行等相关公务人员产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地震局2021年机关运行经费支出53.69万元，与上年对比增长8.99万元，增加20.11%。主要原因：本年在编在职人员职务职级晋升和正常晋档晋级人员变动较大导致随工资计提相关费用基数同增同减所致。部门机关运行公用经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、物管费、维护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、残障金、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市地震局资产总额397.96万元，其中，流动资产76.56万元，固定资产321.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少52.05万元，其中固定资产减少30.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产67项，账面原值32.37万元，实现资产处置收入0万元；对外捐赠资产2项，账面原值1.35万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因：一是年初无预算用事业基金弥补支出事项比上年增加导致流动资产减少；二是严格执行财政预算固定资产办公设备配置政策导致本年新增固定资产减少；三是本年报废报损和捐赠一批固定资产导致本年资产总额减少（上年无）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市地震局所有项目的含义：根据《财政部关于印发<2021年政府收支分类科目>的通知》和《政府会计制度－行政事业单位会计科目和报表》：

1.财政拨款收入：指本从本级财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

9.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

10.地震事务：反映地震事务的支出。

11.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

12.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

13.地震灾害预防：反映抗震设防、震害防测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。

14.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

15.防震减灾信息管理：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

16.防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

17.其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

18.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共代购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到了很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

附件：

1、曲靖市地震局2021年度部门决算公开表

2、曲靖市地震局2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

监督索引号53030022100401111