曲靖新媒体中心2021年度部门决算

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曲靖新媒体中心2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖新媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  曲靖新媒体中心概况

 

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握正确舆论导向，为曲靖经济社会发展营造良好舆论氛围。

2.围绕市委、市政府重点工作，开展新闻策划，进行新闻宣传。

3.提供公共资讯服务，满足人民群众精神文化需求。

4.坚持创新引领，开展技术研发，确保平台安全运行。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕市委、市政府重点工作，开展新闻策划，进行新闻宣传。

2.提供公共资讯服务，满足人民群众精神文化需求。

3.坚持创新引领，开展技术研发，确保平台安全运行。

4.推动宣传文化领的改革创新，提升曲靖M的传播力、引导力、影响力、公信力等。通过融合发展，使曲靖M科学运用先进传播技术，增强信息生产和服务能力，更好地传播党和政府的声音，更好地满足人民群众的信息需求，促进曲靖市当地公共文化服务体系可持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖新媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。曲靖新媒体中心.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖新媒体中心2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖新媒体中心2021年度收入合计312.09万元。其中：财政拨款收入297.00万元，占总收入的95.16%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入15.09万元，占总收入的4.84%。与上年对比增加 1.41 万元，增长0.45%，主要是工资福利增加。

二、支出决算情况说明

曲靖新媒体中心2021年度支出合计301.14万元。其中：基本支出275.54万元，占总支出的91.50％；项目支出25.60万元，占总支出的8.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少9.54万元，下降2.98%，主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障事业单位正常运转的日常支出275.54万元。与上年对比增加5.45万元，增长2.05%，主要原因分析工资福利增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.79万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.60万元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.60万元。与上年对比减少4.4万元，下降14%，主要原因本年度项目经费支出减少。具体项目开支主要以围绕曲靖Mapp的运行维护，软件升级和开发为主。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖新媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出297.00万元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比减少13.68万元，下降4.40%,主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。党政储备人才，党政储备干部的生活补贴；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出224.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%工资福利支出，商品和服务支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出27.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于养老保险和失业保险费用缴纳；

4.住房保障支出（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于医疗保险的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖新媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.23万元，完成预算的74.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的74.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.受疫情影响，减少人员集聚；2.严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降28.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降28.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1.受疫情影响，减少人员集聚；2.严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒体中心相关运营工作开展的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖新媒体中心不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位；无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖新媒体中心资产总额124.14万元，其中，流动资产12.66万元，固定资产11.48万元，对外投资0万元，有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产100万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.47万元，其中固定资产增加4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：1.曲靖新媒体中心2021年度部门决算公开报表

     2.曲靖新媒体中心2021年度部门决算公开报表（绩效自评信息表）

 

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