曲靖市艺术研究所2021年度部门决算

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曲靖市艺术研究所2021年度部门决算

 

目录

第一部分曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市艺术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.艺术创作会和新农村文艺汇演：

（1）2021年5月开展全市艺术创作会，开展音乐、舞蹈、戏剧3个门类培训，共学员54名、收到作品65件；

（2）完成曲靖市庆祝中国共产党成立100周年农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演网络展演及相关评审工作,本次展演共53个剧(节)目,900余名演职人员参加。

2.一年来创、研情况：

（1）戏剧类3件：大型革命历史题材滇剧《梨花依旧》由市展演中心排演，参加省新剧（节）目展演；完成了《十个鸡蛋》剧本创作初稿；完成音乐剧《胜境关下盼红军》富源代表队排演参加“曲靖市庆祝中国共产党成立100周年农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演网络展演”并获奖。

（2）音乐类7件：完成歌曲《生命相托》《我愿为你赴汤蹈火》，《出发再出发》代表云南参加全国第九批中国梦主题歌曲评选;发表4首歌词《走进乡村看小康》《火红的青春献给党》《天边出现彩虹》《离不开》在《民族音乐》期刊。

（3）论文2件：建党100周年理论征文——《从“十个鸡蛋”故事看中国革命胜利的必然》，并获得市委组织部、市委宣传部的征稿优秀论文奖，受到了市委组织部、市委宣传部的奖励；《曲靖文艺评论大赛》解析花灯剧艺术性的把握——大型花灯剧《出山》演出评述，荣获“庆祝建党一百周年暨纪念延安文艺座谈会79周年”曲靖文艺评论作品大赛二等奖。

（4）专著1部：《美在此方》出版发行。

3.导演工作:参与曲靖市庆祝建党100周年文艺晚会章节编导工作。

4.对外培训辅导：

花灯小戏《跟着月亮走》；情景话剧《青山常在》；彝族山歌剧《杜鹃红满山》；检察官题材音乐剧《使命》；中医题材音乐情景剧《杏林卫士再出发》；音乐情景剧《平凡的坚守》；创作排练花灯歌舞《卫生县城亮胜境》；创作排练小品《环卫小夜曲》；创作排练舞蹈《党旗颂》；富源县庆祝建党100周年文艺晚会总导演；曲靖市民族艺术团庆祝建党100周年文艺晚会总导演。

5.申报省委宣传部艺术名家工作室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市艺术研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：曲靖市艺术研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市艺术研究所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市艺术研究所2021年度收入合计174.52万元。其中：财政拨款收入174.48万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.04万元，占总收入的0.02%。与上年对比减少20.62万元，下降10.46%，主要原因是：2021年联合工作经费其他收入比2020年减少27.99万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市艺术研究所2021年度支出合计188.4万元。其中：基本支出148.4万元，占总支出的78.77%；项目支出40万元，占总支出的21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少30.24万元，下降13.83%，主要原因是：2021年在职人员退休1人减少相应基本支出经费；2021年项目经费比2020年少11.03万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.4万元。与上年对比减少19.21万元，下降11.46%，主要原因是：2021年在职人员退休1人减少相应基本支出经费；其他收入用于正常运转的比去年减少10万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.7万元，占基本支出的84.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.7万元，占基本支出的15.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年对比减少11.03万元，下降21.61%，主要原因是：本年预算安排项目数量减少、经常性项目安排金额减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.曲财教〔2021〕32号庆祝建党100周年农村文艺汇演补助经费25万元；

2.曲财教〔2021〕5号曲靖市2021年农村文艺汇演暨第八届新剧（节）目展演专项经费10万元；

3.曲财教〔2021〕5号曲靖市2021年舞台艺术创作会专项经费5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出174.48万元，占本年支出合计的92.61%。与上年对比减少13.44万元，下降7.15%，主要原因是：2021年在职人员退休1人减少相应基本支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.16%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。主要用于社会保障与就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；

4.住房保障（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市艺术研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。曲靖市艺术研究所2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额23.06万元，其中，流动资产13.56万元，固定资产8.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.51万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体情况详见附表10）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：1.曲靖市艺术研究所2021年度部门决算公开表

     2.曲靖市艺术研究所2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030006035700601111