曲靖市军队离退休干部休养所2021年度部门决算

监督索引号53030014076400201000

曲靖市军队离退休干部休养所

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市军队离退休干部休养所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2.组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。  

3.按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4.完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5.指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市军队离退休干部休养所单位2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市军队离退休干部休养所2021年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员13人。

离退休人员130人。其中：离休10人，退休120人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  曲靖市军队离退休干部休养所2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 曲靖市军队离退休干部休养所2021年度

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2021年度收入合计397.31万元。其中：财政拨款收入149.78万元，占总收入的37.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入247.53万元，占总收入的62.3%。与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2021年度支出合计658.34万元。其中：基本支出149.78万元，占总支出的23％；项目支出508.56万元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出149.78万元。与上年对比无变化。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.78万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.56万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款支出149.78万元,占本年支出合计的23%。与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于曲靖市军队离退休干部休养所职工养老保险、医疗保险缴费、退休职工退休费及军队离休干部及二等乙级伤残退休人员医疗保险统筹缴费。

2080502事业单位离退休33.68万元，占财政拨款总额的22%。主要用于退休职工退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元，占财政拨款总额的13%。用于职工基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗96.1万元，占财政拨款总额的65%。只有用于职工基本医疗保险、离休人员及二等乙级伤残医疗保险统筹缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市军队离退休干部休养所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.93万元，支出决算为2.85万元，完成预算的48.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的51%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费继续使用2020年充值结余。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.4万元，下降54.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增减少3.4万元，下降62%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费延用上年充值数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占98%；公务接待费支出0.08万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于服务军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待陆良县、宣威市干休所咨询业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市军队离退休干部休养所2021年运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市军队离退休干部休养所部门资产总额553.43万元，其中，流动资产89.74万元，固定资产440.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加34.49万元，其中固定资产增加34.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：1.曲靖市军队离退休干部休养所2021年度部门决算公开表

     2.曲靖市军队离退休干部休养所2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

监督索引号53030014076400201111