曲靖市儿童福利院2021年度部门决算

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曲靖市儿童福利院2021年度部门决算

 

 

目录

 

第一部分  曲靖市儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  曲靖市儿童福利院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市儿童福利院全力保障集中供养54名孤残儿童，做好基本生活、教育和医疗等三个方面的工作，让孤残儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市儿童福利院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市儿童福利院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市儿童福利院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市儿童福利院2021年度收入合计556.58万元。其中：财政拨款收入556.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入减少71.06万元，下降11.32%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少80.88万元，政府性基金预算财政拨款收入增加13.96万元，其他收入减少4.14万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市儿童福利院2021年度支出合计564.2万元。其中：基本支出237.34万元，占总支出的42.07％；项目支出326.86万元，占总支出的57.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少170.86万元，减少23.24%，主要原因是：社会保障和就业支出减少76.6万元，卫生健康支出增加0.04万元，住房保障支出增加0.08万元，其他支出减少94.38万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市儿童福利院正常运转的日常支出237.34万元。与上年对比增加10.63万元，增长4.69%，主要原因是工资福利支出增加6.28万元，商品和服务支出增加4.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.65万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.69万元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市儿童福利院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.86万元。与上年对比减少181.49万元，下降35.7%，主要原因是社会保障和就业支出减少87.11万元，其他支出减少94.38万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

儿童福利支出307.48万元，主要用于福利机构对孤残儿童提供基本生活、教育、医疗等福利服务方面的支出；

用于社会福利的彩票公益金支出13.96万元，主要用于孤残儿童康复治疗的彩票公益金支出；

其他支出5.42万元，主要用于党建活动、疫情防控等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出544.82万元,占本年支出合计的97.5%。与上年对比减少76.48万元，下降12.31%，主要原因是社会保障和就业支出减少76.6万元，卫生健康支出增加0.04万元，住房保障支出增加0.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出516.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出和社会福利等支出，其中：

“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出科目20.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

“社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利”支出科目495.53万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出；

“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业”支出科目0.85万元，主要用于行政事业单位缴纳失业保险等方面的支出；

2.卫生健康（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于单位在职人员医疗保险等费用支出。其中：

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出科目12.22万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出科目0.86万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

3.住房保障（类）支出15.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于职工住房公积金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出科目15.04万元，主要用于行政事业按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.32万元，支出决算为3.31万元，完成预算的32.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的32.9%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间严格执行中央八项规定政策，减少公务接待及公务用车使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.99万元，下降23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降20.72%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降86.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控期间严格执行中央八项规定政策，减少公务接待及公务用车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占99.4%；公务接待费支出0.02万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要单位开展出差、接送孤残儿童上学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市儿童福利院及直属事业单位与各级来函单位工作业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市儿童福利院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市儿童福利院资产总额3,087.77万元，其中，流动资产14.08万元，固定资产2,411.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产661.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加68.68万元，其中流动资产减少17.99万元，固定资产增加86.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市儿童福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

附件：1.曲靖市儿童福利院2021年度部门决算公开表

     2.曲靖市儿童福利院2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

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