云南省曲靖市救助管理站2021年度部门决算

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云南省曲靖市救助管理站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖市救助管理站为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，为在曲靖辖区内，离家在外，自身无力解决食宿的流浪人员、乞讨人员提供食宿、乘车凭证等救助服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人为本、政府负责、严格监管、协同配合、标本兼治”的基本原则，通过开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。2021年共救治危重流浪乞讨人员13人，护送返乡226人，提供救助人员返乡车票708人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省曲靖市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省曲靖市救助管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市救助管理站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）,超编的原因为:曲靖市人才培养计划聘用1人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2021年度收入合计445.3万元。其中：财政拨款收入445.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加18.45万元，增长4.32%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加36.62万元，政府性基金预算财政拨款收入减少15万元，其他收入减少3.17万元。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2021年度支出合计474.53万元。其中：基本支出257.01万元，占总支出的54.16％；项目支出217.52万元，占总支出的45.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加9.28万元，增长1.99%，主要原因是：一般公共服务支出增加3.09万元，社会保障和就业支出增加1.79万元，卫生健康支出增加0.94万元，住房保障支出增加1.14万元，其他支出增加2.32万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站正常运转的日常支出257.01万元。与上年对比增加34.16万元，增长15.33%，主要原因是工资福利支出增加17.16万元，对个人和家庭的补助增加9.27万元，商品和服务支出增加7.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.37万元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.64万元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省曲靖市救助管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217.52元。与上年对比减少24.87万元，下降10.26%，主要原因是一般公共服务支出增加3.09万元，社会保障和就业支出减少30.28万元，其他支出增加2.32万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般行政管理事务支出3.09万元，主要用于支持曲靖市人才培养计划的支出；

流浪乞讨人员救助支出197.33万元，主要用于救助管理机构运转及救助生活无着的流浪乞讨人员的支出；

用于社会福利的彩票公益金支出0.27万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出；

其他支出16.83万元，主要用于党建活动、疫情防控等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出457.44万元,占本年支出合计的96.40%。与上年对比增加6.96万元，增长1.55%，主要原因是一般公共服务支出增加3.09万元，社会保障和就业支出增加1.79万元，卫生健康支出增加0.94万元，住房保障支出增加1.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于支持曲靖市人才培养计划的支出；

2.社会保障和就业（类）支出426.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.23%。主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出和社会福利、流浪乞讨人员救助等支出，其中：

“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出科目18.6万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；

“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出科目20.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出科目12.27万元，主要用于补助病故人员家属抚恤金等支出；

“社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出”支出科目374.75万元，主要用于救助管理机构运转及救助生活无着的流浪乞讨人员的支出；

“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业”支出科目0.77万元，主要用于行政事业单位缴纳失业保险等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出13.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗保险等费用支出。其中：

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出科目12.11万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出科目1.03万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

4.住房保障（类）支出14.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于职工住房公积金支出方面。其中：

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出科目14.72万元，主要用于行政事业按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为8.96万元，完成预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.53万元，完成预算的101.76%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的59.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间严格执行中央八项规定政策，减少公务接待及公务用车使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.59万元，增长40.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.95万元，增长34.95%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长81.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年其他救助站护送曲靖救助人员相比2020年次数增加，护送流浪乞讨人员返乡次数增加，公务用车使用频繁，相应的费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，占84.04%；公务接待费支出1.43万元，占15.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位开展出差、流浪乞讨人员救助返乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省曲靖市救助管理站与各级来函单位工作业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市救助管理站无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省曲靖市救助管理站资产总额632.97万元，其中：流动资产13.77万元，固定资产585.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少25.25万元，其中流动资产减少25.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

（六）项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

附件：1.云南省曲靖市救助管理站2021年度部门决算公开表

    2.云南省曲靖市救助管理站2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

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