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曲靖市土地储备中心2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市土地储备中心统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市土地储备中心牢固树立曲靖中心城市一盘棋、一体化的理念，积极主动协调四区土地储备机构和市直相关部门，深入落实（曲发〔2019〕28号）文件精神，努力保障和支持曲靖中心城市高水平、高质量发展。

2021年组织报批新增建设用地609.95亩，收购2 宗国有存量建设用地，面积 147 亩；招拍挂方式供应土地4宗，面积483.35亩，以划拨方式供应土地3宗，面积301.86亩，办理个人划拨土地补办出让手续约2657宗。

2021年缴入市级国库土地出让收入86485.00万元，其中招拍挂出让价款77305.00万元，补缴出让价款6304.00万元，划拨价款2250.00万元，其他土地出让收入626.00万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市土地储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称是:曲靖市土地储备中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地储备中心2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人，事业编制 27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地储备中心2021年度收入合计56697.40万元。其中：财政拨款收入56697.40万元，占总收入的100%。与上年对比增加36478.94万元，增长180.42%，主要原因是上年度土地供应进度缓慢，2021年加大了土地供应力度，土地出让收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地储备中心2021年度支出合计56697.40万元。其中：基本支出451.18万元，占总支出的0.80%；项目支出56246.22万元，占总支出的99.20%。

与上年对比增加36478.94万元，增长180.42%，主要原因是上年度土地储备项目进展缓慢，大部分项目在2021年组织实施，土地储备项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市土地储备中心正常运转的日常支出451.18万元。与上年对比增加25.54万元，增加6%，主要原因是2021年增加了不占编制的党政储备人才3人，工资等相应人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.02万元，占基本支出的91.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.16万元，占基本支出的8.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市土地储备中心完成土地储备工作目标任务，土地储备项目支出56246.22万元。与上年对比增加36453.40万元，增长184.17%，主要原因是2020年土地储备项目进展缓慢，部分项目列入2021年实施，所以2021年度项目支出增加。具体项目为征地和拆迁补偿经费及土地出让业务经费56246.22万元，主要用于土地储备、征地拆迁等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出451.18万元，占本年支出合计的0.80%。与上年对比增加25.54万元，增加6%，主要原因是2021年增加了不占编制的党政储备人才3人，工资等相应人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于党政储备人才生活及租房补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出48.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出24.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加险等经费支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出328.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。主要用于单位人员工资及日常公用经费等支出；

5.住房保障（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.71万元，完成预算的78.89%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的46.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.72%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行党中央八项规定，厉行节约，严格控制，规范三公经费支出。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占80.28%；公务接待费支出0.14万元，占19.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地储备工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地储备工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地储备中心是非参公管理事业单位，无机关运经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额75.22万元，其中，流动资产3.90万元，固定资产71.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529.41万元，其中流动资产减少24.09万元，固定资产减少505.32万元。处置房屋建筑物7956平方米，账面原值683.39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产84项，账面原值62.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.曲靖市土地储备中心2021年度决算公开表

　　　2.曲靖市土地储备中心2021年度公开表(绩效自评信息表)

 

监督索引号53030022033401111