曲靖市委党史研究室2021年度部门决算

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曲靖市委党史研究室2021年度部门决算

 

                         

目录

 

第一部分 曲靖市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市委党史研究室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市委党史研究室(市政府地方志办公室）是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。属参公管理的正处级单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。经费由财政全额拨款的一级预算单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

编撰、出版、发行了《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《中国共产党曲靖市组织史资料》“云南省州市微视频制作”、收集、编撰建党100周年相关资料；革命遗址保护相关工作；完成市委、市政府要求的各项工作任务和省委党史研究室、省政府地方志办公室安排的各项业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市委党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市委党史研究室2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市委党史研究室2021年度收入合计 678.85 万元。其中：财政拨款收入678.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加8.74万元，增长1.3%。主要原因是基本支出减少，5月份调出1人，6月份退休1人；项目支出增加，新增“云南省州市微视频制作”专项经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市委党史研究室2021年度支出合计678.65万元。其中：基本支出520.4万元，占总支出的76.68％；项目支出158.45万元，占总支出的23.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加8.74万元,增长1.3%，主要原因是基本支出减少，5月份调出1人，6月份退休1人；项目支出增加，新增“云南省州市微视频制作”专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市委党史研究室机关正常运转的日常支出520.39万元。与上年对比减少28.17万元，主要原因是2021年5月份调出1人；6月份退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出461.84万元，占基本支出的88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.55万元，占基本支出的12％。人均1.46万元，包括离退休人员的工会经费、办公费等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市委党史研究室完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.45万元。与上年对比增加43.45万元，主要原因是2020年编撰的《中国共产党曲靖市组织史资料》未完成结转专项经费18.45万元；新增“云南省州市微视频制作”经费25万元；具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《曲靖年鉴》50万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、接待费、出版费、印刷费、稿费等支出。出版、发行1000册，制作光碟1000个。

2.《中共曲靖市委执政纪要》40万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、出版费、印刷费、稿费等支出。出版、发行800册，制作光碟800个。

3.《曲靖史志》期刊25万元。主要用于办公费、培训费、差旅费、出版费、印刷费、稿费等支出。出版、发行5000册。

4.《中国共产党曲靖市组织史资料》18.45万元。主要用于印刷费、劳务费等支出。

5.“云南省州市微视频制作”经费25万元。主要用于视频制作费、办公费、培训费、接待费、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出678.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.54万元，增长1.3%,主要是因为基本支出减少，而项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出494.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%，主要用于行政运行2013101在职人员的工资、津贴和一般行政管理事务2013102（《曲靖年鉴》《曲靖史志》等项目支出）；

2.社会保障和就业（类）支出116.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%，主要用于归口管理的行政单位离退休费2080501离退休人员的离退休工资、在职人员的基本养老保险缴费2080505和机关事业单位职业年金缴费2080506支出；

3.卫生健康（类）支出45.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，主要用于行政单位医疗2101101和公务员医疗2101103等在职、离退休人员的各项医疗补助和生育保险、工伤保险等；

4.住房保障（类）支出23.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，主要用于在职干部职工的住房公积金补助2210201。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.85万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，修理费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则减少公务用车使用成本，出差提倡公共交通工具出行；业务往来提倡电子数据网络交换或传真减少公务接待次数及费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占61%；公务接待费支出3.1万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门没有此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、到上级业务部门培训、学习、会议或到县上调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中：

国内接待费支出3.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到本单位调研、督查工作；外地州相关部门到本单位交流、学习；县（市）区本系统各单位到本部门办理业务和交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，无

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

曲靖市委党史研究室2021年机关运行经费支出58.5万元，与上年对比增加45万元，主要原因是填报口径有变化，2020年决算时公务员交通补助放在工资福利支出科目，而2021年决算时要求公务员交通补助、工会费、福利费均填列在商品和服务支出中。部门机关运行经费主要用于单位日常工作运转的办公费、水电费、邮寄费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市委党史研究室资产总额88.74万元，其中，流动资产25.85万元，固定资产62.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.68万元，其中：流动资产增加8.17万元，固定资产减少16.85万元，在建工程0万元，无形资产0万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.62万元，其中：政府采购货物支出12.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

 

附件：2021年度部门决算公开表样（部门决算表） 

 

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