曲靖市归国华侨联合会部门2021年度部门决算

第一部分  曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市委办公室关于印发《曲靖市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（曲办字〔2019〕43号）规定，曲靖市归国华侨联合会主要职责如下：

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.群众工作：组织开展关爱老归侨、贫困特困归侨侨眷、空巢侨界老人的扶贫济困慰问帮扶活动。

2.基层侨联组织建设：市侨联与市委统战部出台了《关于新时代加强全市侨联基层组织建设的实施方案》（曲统通〔2021〕1号），为推进实施方案贯彻落实，开展了1次书面调研和1次实地调研，面向7个县（市、区）委统战部、2个县级侨联、1个华侨农场对方案贯彻落实情况进行充分调研并征求意见建议，了解掌握基层侨联组织、侨联小组、侨胞之家、侨资企业、归侨侨眷生产生活、侨场体制机制改革等基本情况，形成专题调研报告，指导下步工作开展。

3.海外联谊：受新冠肺炎疫情影响，市侨联及时转变工作思路，通过网络信息手段继续加深与海外社团、侨商的联谊沟通，凝聚起海内外侨胞“根”“魂”“梦”的广泛共识。

4.公益事业：接收海外公益捐赠项目3个，募集善款43.3万余元，分别在会泽一中建成第5个“珍珠班”资助50名品学兼优贫困高中生、协调侨商向德宏州捐赠2.1万个医用口罩、99公益日与腾讯公益合作为曲靖初心社会服务中心留守儿童之家募集网课教程和净（饮）水设备。组织开展第22届世界华人学生作文大赛征文活动，向会泽一中250名“珍珠生”和西班牙巴塞罗那孔子文化学校征稿，积极推进中华传统文化交流。

5.参政议政：两会期间，市级侨界人大代表、政协委员积极参会、认真履职，建言献策。

6.维护侨益：利用为侨“法律服务站”，切实发挥法律咨询援助作用，积极为我市广大侨界群众解决维权方面的困难和问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市归国华侨联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。人员超编制的原因：曲靖市侨联2019年安置军队转业干部1人，按照军转干部相关管理办法不占单位编制。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2021年度收入合计229.70万元。其中：财政拨款收入229.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少39.68万元，下降14.73%，主要原因是1.华侨事务补助经费较上年减少；2.2021年人员减少1人，相关人员经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市归国华侨联合会2021年度支出合计229.70万元。其中：基本支出181.70万元，占总支出的79.10％；项目支出48万元，占总支出的20.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少39.68万元，下降14.73%，主要原因是1.华侨事务补助经费较上年减少；2.2021年人员减少1人，相关人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市归国华侨联合会正常运转的日常支出181.70万元。与上年对比减少16.68万元，下降8.41%。主要原因是2021年人员减少1人，相关人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.15万元，占基本支出的87.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.55万元，占基本支出的12.96％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48万元。与上年对比减少23万元,下降32.39%,主要原因是2021年华侨事务对下转移专项经费减少。具体项目开支及开展工作情况是：

1.海外联谊经费10.00万元，主要用于增强与海外重点侨商、侨团、侨社的沟通联谊。通过多种方式，传播曲靖声音、讲好曲靖故事，不断扩大曲靖在海外的知名度和影响力。

2.参政议政5.00万元，主要用于组织侨界代表、委员深入基层开展调查研究，围绕市委、市政府中心工作，聚焦侨胞普遍关心关注的问题，展开讨论，研究对策，撰写高质量的提案，积极建言献策。

3.维护侨益10.00万元，主要用于大力宣传《侨法》“一法两办法”，增强侨界群众的法治观念，代表和维护好侨胞合法权益。深化“进侨家、访侨情、解侨困”行动，为侨界群众办实事、解难事。协同陆良县委、县政府做好华侨农场保稳定、促发展工作。

4.公益事业项目5.00万元，主要用于打响“侨爱心”公益品牌，积极争取海内外社团和爱心人士的捐赠款项和物资，助推我市教育、医疗卫生等事业发展。

5.群从工作经费5.00万元，主要用于认真落实直接联系服务侨界群众制度，深入侨界群众开展调查研究，了解新时代侨界群众所思所想、所需所求。继续深入推进“敬老助困”活动，切实把党和政府对侨界群众的关心和爱护落到实处。

6.侨联基层组织建设10.00万元，主要用于提升侨联组织规范化制度化科学化水平，做到服务侨胞有真情、凝聚侨胞有载体、团结侨胞有骨干、组织活动有品牌、维护侨益有能力，建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联。

7.华侨事务对下转移专项经费3.00万元，主要用于帮助归侨侨眷、海外侨胞解决生产、工作、生活的诉求和各种矛盾纠纷问题，保障他们的合法权益；开展归侨侨眷技能培训，采取扶智的方式提高陆良县华侨农场归侨侨眷自身素质，把输血式扶贫变造血式扶贫，进一步引导贫困归侨侨眷转变思想观念、提高掌握专业技能，摆脱贫困现状走上致富道路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出229.70万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少39.68万元，下降14.73%，主要原因是1.华侨事务补助经费较上年减少；2.2021年人员减少1人，相关人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行133.21万元，主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务48万元，主要用于专项业务工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出26.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出14.90万元，主要用于退休人员工资及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.05万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.37万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

4.住房保障（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为4.60万元，完成预算的88.46%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元，完成预算的90.23%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的85.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.50万元，增长48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元，增长12.15%；公务接待费支出决算增加1.23万元，增长32.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车方面，2021年公务出行比2020年多，且乡村振兴挂钩村相比2020年距离市区远得多，往返路程所产生的费用增多；公务接待方面，由于2020年受疫情影响较大，海外来宾大幅减少，2021年，在疫情影响较为缓解的情况下，海外来宾有所增多（一部分因疫情滞留国内），加上省内州（市）侨联之间开展学习交流活动，因此公务接待费有所增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占60.22%；公务接待费支出1.83万元，占39.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费)。主要用于曲靖市归国华侨联合会2021年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市归国华侨联合会2021年机关运行经费支出23.55万元，与上年对比增加9.48万元,增长67.38%，主要原因是2021年职工公务交通补贴列入机关运行经费，而2020年机关运行经费不含职工公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于曲靖市归国华侨联合会办公费、工会经费、公务用车运行维护费等用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额54.20万元，其中，流动资产23万元，固定资产30.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加3.26万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1.曲靖市归国华侨联合会执行行政单位会计制度，截至2021年12月31日，固定资产已计提累计折旧，无形资产已摊销。

2.曲靖市归国华侨联合会2021年退休人员基本退休费由人力资源和社会保障局发放，本部门只发放统筹外退休费。

3.曲靖市归国华侨联合会2021年无结余结转资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。

 

附件：1.2021年曲靖市侨联决算公开表样（部门决算表）

 

 

监督索引号53030018077101111