曲靖市城市交通科学研究所2021年度部门决算公开

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曲靖市城市交通科学研究所2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市城市交通科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市城市交通科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市城市交通科学研究所主要职能是负责城市交通政策与战略研究；负责组织城市交通专业规划、城市交通综合整治与建设的规划编制；编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目的可行性研究和提出技术方案；负责组织建设项目交通影响评价；承担城市道路规划设计和交通设计方案审查；编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建设；开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交流与合作；开展城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是国土空间规划编制工作。主要负责配合行业部门开展9个市政方面专项规划编制。二是中心城市停车场专项规划及布局建设方案研究工作。三是参与市住建局牵头组织的南盘江综合治理项目。四是通信5G基站规划建设工作。五是2021年完成市政工程项目审批16件。六是促进国土空间总体规划、综合交通体系规划、各片区控制性详细规划更科学、合理。七是完成中心城市燃气专项规划和公共停车设施布点规划；促进其他相关专项规划按程序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市城市交通科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市城市交通科学研究所部门2021年度收入合计144.88万元。其中：财政拨款收入144.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增长12.66万元，增长9.57%，主要原因是人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市城市交通科学研究所部门2021年度支出合计144.88万元。其中：基本支出144.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长12.66万元，增长9.57%，主要原因是人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.88万元。与上年对比增长12.66万元，增长9.57%，主要原因是人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.33万元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.56万元，占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市城市交通科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。主要原因本单位是曲靖市自然资源和规划局下属二级预算单位，所有项目都在一级预算单位请拨支出，所以本单位没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出144.88万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长12.66万元，增长9.57%，主要原因是人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于党政储备人才的生活补助费用；

  2.社会保障和就业（类）支出12.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、缴纳职业年金缴费；

  3.卫生健康（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险；

  4.自然资源海洋气象等（类）支出103.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.7%。主要用于职工工资、维持机构正常运转；

  5.住房保障（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市城市交通科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.8万元，完成预算的97.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的97.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市城市交通科学研究所2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市城市交通科学研究所部门资产总额19.8万元，其中，流动资产15.54万元，固定资产3.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1.5万元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市城市交通科学研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：1.曲靖市城市交通科学研究所2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

　　　2.曲靖市城市交通科学研究所2021年度部门决算公开表

 

监督索引号53030022100100301111