曲靖市规划展览馆2021年度部门决算公开

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曲靖市规划展览馆2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市规划展览馆经2013年（曲编〔2013〕28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.展馆自2021年8月暂停日常2场的定点讲解，改为只接待团队预约，全年接待游客总数24000人左右，每天参观人数控制在200人以内，接待团队数量34余次，类型分为了领导干部团、学校学生团、招商团等，其中先后接待了省人大团、省委组织部、省军区领导团、省委党校等多个重要省部级团队。办公室会议接待99场。

2.为提升馆内服务质量，加强基本建设。一是不定期开展工作人员内部的职业礼仪和理论知识的培训学习；二是增加服务台的服务项目并且将其落实到位，积极主动为参观者提供帮助；三是及时查缺补漏，制定出疫情防控、团队接待、消防安全等突发情况的预案，让工作井然有序。2021年底开通了官方抖音号、微博号，不定时更新展馆工作动态。

3.在2021年4月，展览馆主要展区更新了曲靖市“十四五”规划内容，同时根据市领导要求在不断更新展馆内的物理沙盘影片、序厅影片内容制作，提前谋划曲靖市规划展览馆新一轮布展更新。对展馆内的多媒体设备多次检查更换、维护优化，更有效及时的宣传城市规划。为保障馆内设施、设备安全稳定运行，每天开馆前、闭馆后对场馆进行全面细致的巡视、检查。每月定期组织安全检查，重点检查消防设施、给排水设施、供电设施、机房及多媒体设备。及时消除各项隐患，确保安全。定期保养设备，及时维修处理LED屏、投影机、显示屏等多媒体设备故障110余次。更换投影机灯泡18只、更换滤网8组。数字沙盘幕布大修1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市规划展览馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划展览馆部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划展览馆部门2021年度收入合计416.38万元。其中：财政拨款收入416.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增长39.73万元，增长10.55%，主要原因是增加党政储备人才4名，人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划展览馆部门2021年度支出合计416.38万元。其中：基本支出83.88万元，占总支出的20.15%；项目支出332.5万元，占总支出的79.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增长39.73万元，增长10.55%，主要原因是增加党政储备人才4名，人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市规划展览馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.88万元。与上年对比增长57.23万元，增长214.75%，主要原因是增加党政储备人才4名，工资、保险、公用经费相继增加，导致经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.69万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.2万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市规划展览馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332.5万元。与上年对比减少17.5万元，减少5%，主要原因秉承厉行节约原则,缩减项目经费，导致经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出416.38万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长39.73万元，增长10.55%，主要原因是增加党政储备人才4名，人员晋级晋档，工资增加，缴纳保险基数增加导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于党政储备人才的生活补助费用；

  2.社会保障和就业（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、缴纳职业年金缴费；

  3.卫生健康（类）支出3.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险；

  4.自然资源海洋气象等（类）支出384.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于职工工资、日常运转，规划展览馆运行维护正常运转；

  5.住房保障（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的96.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划展览馆部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市规划展览馆部门资产总额51.83万元，其中，流动资产42万元，固定资产9.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加7.78万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额118.31万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出118.16万元。授予中小企业合同金额118.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划展览馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：1.曲靖市规划展览馆2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

　　2.曲靖市规划展览馆2021年度部门决算公开表

 

监督索引号53030022100100401111