曲靖市红十字会2021年度部门决算

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曲靖市红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市红十字会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，曲靖市红十字会突出聚焦主责主业、加强组织体系、强化规范管理，着力深化改革创新、依法治会，努力开创红十字工作新局面，确保全市红十字事业开好局、起好步。

1.持续在疫情防控工作中尽责尽力

认真履行红十字会职责，积极配合有关部门开展疫情防控知识普及、文明生活倡导等工作，提高公众自我防护意识和能力。积极关心关爱困难群众，广泛开展人道救助、生活帮扶、心理疏导等工作。按照《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职责，持续开展社会募捐工作，所接收的捐赠资金、物资在指挥部的统筹安排下，依法依规进行分配、使用和公示。结合红十字会工作实际，高度重视红十字会舆情风险防控，重点盯住捐赠款物管理环节，充分利用红十字会官方微信、微博等宣传红十字会参与疫情防控所做的工作，宣传科学防护知识和疫情防控措施。同时，积极开展“七个专项行动”，教育引导红十字系统干部职工、志愿者等自觉遵守防控纪律，带头践行疫情防控文明生活倡导，保持合理社交距离、勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式，做好疫情常态化防控工作。

2.持续在推进红十字改革创新中有所作为

科学谋划好红十字会“十四五”规划，全力推进红十字事业改革创新发展。认真贯彻落实红十字会法和红十字会章程，依法筹备召开市红十字会五届四次理事会，推动县级红十字会按规定召开年度理事会、常务理事会，任期届满的按时召开会员代表大会依法进行换届，确保依法治会基本要求落到实处。按期完成列入市委改革办2021年重点改革台账中涉及红十字的改革任务。指导督促未出台改革方案的县（市、区）尽快落实改革事项。支持市红十字会监事会开展全市红十字会系统社会募捐涉法资格管理专项监督检查，2021年力争县级红十字会完成监事会设置全覆盖，推动红十字公信力建设再上新台阶。

3.持续在“三救三献”工作中做深做实

认真落实市委、市政府关于加强救灾备灾工作的有关要求，强化应急救援能力建设，开展红十字会相关工作人员救灾救助、项目管理能力培训。抓好救灾备灾物资储备，进一步完善备灾救灾物资采购、存储、分发，更加科学有效地应对突发事件。加强应急救护培训和知识普及，持续推进救护培训“五进”工作，不断强化群众参与现场救护的意识，提高群众防灾避险和自救互救能力，有效降低各类意外伤害造成的人员致残、致死率。2021年计划公益性培训2000人，取证培训500人。持续对灾害心理救援队队员及各县（市、区）中小学红十字心理健康辅导室专、兼职辅导员进行培训，2021年对中小学红十字心理健康辅导室项目点进行实地、电话督导不少于2次，个案咨询20次，举行讲座10次，组织各学校（社区）心理健康服务辅导员集中培训1次。完善养老服务志愿者队伍建设，2021年计划开展养老救护技能培训10期，培训养老救护员500名。积极开展人道救助，争取和筹集资金，加大对困难和弱势群体就医、就学、突发困难进行救助的力度，其中：“‘清肺之爱’人道救助项目”2021年重点在宣威市、富源县、师宗县开展，对需要救助的按项目要求积极申报救助；先心病救助项目2021年全市争取重点筛查3—4个县3万人左右，争取联系北京301医院专家到曲靖义诊1次；加大小儿脑瘫救治宣传，申请北京中医药大学东直门医院对3—6岁小儿脑瘫患者进行救助；白血病、脊柱畸形、“爱眼光明行”等常规救助项目按程序申报，争取帮助到更多病患群体。持续实施“滇苗助学”“博爱图书角”“辰安助学”等助学项目；同时，针对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，积极争取财政预算临时人道救助资金，争取爱心企业设立基金会，给予应急性、过渡性救助。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置，层层压实责任，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，促进挂包村农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。继续实施红十字“博爱家园”项目，力争2021年内启动实施第五批“博爱家园”项目建设，项目建设中严格按照项目操作规程，强化项目可行性研究，加强项目资金监管，加大项目工程质量监督。
进一步树立品牌意识，加强“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”“红十字生命之源”工作品牌培塑。广泛开展造血干细胞捐献工作，积极做好宣传回访动员、知识普及、典型宣传、捐献服务，有效提高入库数据质量。2021年计划完成造血干细胞捐献采样200人份、初配型回访150例。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作；健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，造福广大患者，促进事业发展。2021年接受人体器官捐献登记不少于20人。积极参与无偿献血宣传动员工作，与市中心血站做好协调，积极参与各种宣传动员活动，特别是稀有血型人员的宣传动员。

4.持续在组织建设中做出亮点特色

按照“五有”标准，鼓励县级红十字会在基层组织中，加强与乡（镇、街道）、社区、学校、企业等联系沟通，在每个层级、每个行业、每个领域上先行试点，探索多种形式的基层组织建设模式，以点带面推进红十字基层组织网络的建立和完善，2021年各县（市、区）红十字会至少成立1—2个基层红十字组织。全面加强绿币爱心超市、红十字博爱家园、生命安全体检馆等红十字服务阵地建设，丰富服务内容，让群众能够就近就便参与红十字各项活动。持续加大志愿者发展力度，所有招募志愿者及时录入中国志愿者网；持续开展志愿者评星定级、表彰奖励等活动，组织志愿者开展培训，为志愿者配备相应工作服装、标识牌等，激活志愿者队伍，壮大志愿服务力量。2021年计划组建市级志愿服务队总队，融合现有特色志愿服务队成立下设分队，同时，鼓励各县（市、区）根据各地情况组建本县服务队。

5.持续在募捐筹资工作中再创佳绩

进一步重视募捐筹资工作，每季度通报一次筹资进度，形成全员参与募捐筹资的新格局。要严格遵守有关法律法规，增强法律意识和风险防范意识，树立依法筹资的工作理念，所有公开募捐活动均应在民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。要积极研究、探索市场经济条件下的筹资途径，形成以项目化运作为主，筹资方式多元化、捐赠人队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制。要引导全市各级红十字会主动适应当前新媒体、自媒体迅猛发展的新趋势，创新筹资模式，提升公益项目设计、包装和推介能力，以及对新媒体、自媒体的应用能力，积极参与网络众筹，集合红十字人道力量，聚焦最易受损人群，推动网络众筹常态化制度化，彰显红十字组织的人道公益职责和公信力，努力创造出属于红十字会自主的具有曲靖特色的互联网众筹品牌，不断增强人道救助能力。要严格按照有关法规，结合实际修订完善捐赠资金和物资管理制度，管好用好捐赠款物，确保捐赠款物安全；进一步完善内部监管制度，加强对捐赠款物管理和使用情况的检查监督；要及时向捐赠人反馈捐赠款物的流向和援助项目的实施进度，落实信息公开制度，定期通报和发布救灾救助工作信息，及时向社会公布募捐款物收支情况，做到捐赠信息公开，分配使用透明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市红十字会2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市红十字会2021年度收入合计299.85万元。其中：财政拨款收入299.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少19.64万元，同比下降6.15%，主要原因为本年人员经费调减。

二、支出决算情况说明

曲靖市红十字会2021年度支出合计302.31万元。其中：基本支出262.35万元，占总支出的86.78％；项目支出39.96万元，占总支出的13.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少17.18万元，同比下降5.38%，主要原因分析本年减少项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市红十字会正常运转的日常支出262.35万元。与上年对比减少2.81万元，同比下降1.06%，主要原因本年人员经费调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.46万元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.89万元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.96万元。与上年对比减少14.37万元，同比下降26.45%,主要原因为本年减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出299.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.29万元，同比下降3.94%,主要原因为本年人员经费及项目经费均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出264.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于机关行政运行、其他红十字事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休。
    2.医疗卫生及计划生育（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
    3.住房保障（类）支出17.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为6.71万元，完成预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.30万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的89.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.62万元，下降45.59%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.98万元，下降44.13%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降61.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.30万元，占94.00%；公务接待费支出0.41万元，占6.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红十字会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市红十字会2021年机关运行经费支出24.89万元，与上年对比减少4.21万元,同比下降14.45%，主要原因分为我单位严格执行财务规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于红十字会日常办公所需经费，其中办公费1.22万元，印刷费1.03万元，手续费0.30万元，水费0.17万元，电费0.30 万元，邮电费1.50万元，差旅费3.08万元，维修费0.07万元，会议费0.44万元，培训费0.82万元，专用材料费0.24万元，劳务费0.25万元，委托业务费0.30万元，工会经费3.14万元，福利费3.53万元，公务用车运行维护费6.30万元，其他交通费1.30万元，其他商品和服务支出0.90万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市红十字会资产总额481.36万元，其中，流动资产72.22万元，固定资产406.61万元，累计折旧229.49万元，固定资产净值177.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元，累计摊销1.83万元，无形资产净值0.70万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.54万元，其中固定资产增加9.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋185平方米，账面原值2.05万元，实现资产使用收入2.05万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.曲靖市红十字会2021年度部门决算公开表样（部门决算表）

 2.曲靖市红十字会2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）

监督索引号53030014076101111