曲靖市科学技术局2021年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）部门概况
1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。
2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。
3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。
4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。
5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。
6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。
9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标的完成情况
一是聚焦深化改革，科技创新体系日趋完善。高质量编制了《曲靖市科技创新发展规划（2021-2025）（送审稿）》，出台了《关于持续开展减轻科研人员负担激发创新活力专项行动的通知》（曲市科〔2021〕3号），进一步激发科技创新活力，提升创新绩效。
二是聚焦技术攻关，助推全市产业发展作用明显。紧扣“四个定位”，围绕全市重点产业、新兴产业技术需求，争取省重点研发项目或重大科技专项9个，项目资金5100万元，支持隆基、德方纳米等重点企业进行关键技术研发和产业化发展研究，破解技术难题，以重大科技项目为抓手，助推企业和产业创新发展。
三是聚焦平台建设，区域创新能力明显提升。将创新平台建设作为科技工作的重要抓手，认定授牌省级星创天地5家、培育建设6家，认定省级院士（专家）工作站5个、拟培育建成市级专家工作站20个（正组织评审）。推动省科技厅与市人民政府召开科技创新会商会议，3个方面14项会商事项将获得省科技厅支持。
四是聚焦主体培育，科技企业培育认定成效显著。进一步构建完整的培育体系，加大宣传组织和申报力度，审核推荐45家企业申报国家高新技术企业，42家企业通过省初评公示，入库国家级科技型中小企业40家，备案省级科技型中小企业46家。
五是聚焦科技惠民，科技服务业健康发展。组织“科技活动周”“科技下乡、科普惠民”和科普进校园活动等互动10余场次。参与省级创业创新大赛，15家企业进入决赛，获12个奖项。统筹抓好技术合同认定登记，全市技术成果登记2项，完成技术合同认定登记99项，技术合同成交额达17630.41万元，技术交易额达7984.13万元。做好科学研究和技术服务业营业收入和工资总额统计，三季度两项指标增速分别为26%和23.7%，居全省第一。争取省级500万元融资风险补偿资金，设立科技型中小企业贷款损失风险补偿资金池，可为科技型中小企业融资5000万元，积极破解科技型企业融资难、融资贵等问题。
六是聚焦科技兴农，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。聚焦服务乡村振兴主战场，审核推荐29个单位申报省科技厅2022年乡村振兴产业关键技术集成示范项目，与6个单位签订服务协议书申报科技特派团，选派“三区”科技人才91人，认定科技特派员120人，科技人员服务农业农村发展力度进一步加强。
七是聚焦科技合作，招商引资引智有序推进。发挥科技职能优势，促成巨晶（广东）新材料科技有限公司与云南中宣液态金属科技有限公司合作，投资1.1亿；与云科院、海南梓靖投资有限公司通过开展科技合作通过三方签约，项目总投资约35亿元人民币。与云南博欣生物科技有限公司、昆明医科大学合作开展“雨生红球藻虾青素功能开发及成果转化和产业化”，促进科技人才培引。
（三）部门整体收支情况
2021年度收入合计1334.22万元。其中：财政拨款收入1334.22万元，占总收入的100%。2021年度支出合计1341.27万元。其中：基本支出1042.48万元，占总支出的77%。项目支出298.79万元，占总支出的23%。
（四）部门预算管理制度建设情况
预算制度的建立和完善是预算执行的基础，部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，个人的工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库。
（五）严控“三公经费”支出情况
2021年“三公”经费支出合计11.53万元，其中；因公出国（境）费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费10.97万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
（二）自评组织过程
1.前期准备。组织成立项目绩效评价领导小组，设立绩效评价办公室，协调相关科室收集整理与绩效目标相关的支撑材料和数据。
2.组织实施。根据设定的绩效目标，结合各科室实际工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2021年绩效目标评价结果，填报2021年项目支出绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
在细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2021年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。
四、存在的问题和整改情况
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
（四）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
五、绩效自评结果应用
充分利用业务科室的主要工作，将现有工作效用最大化，保障项目绩效指标的跟踪和落实，结合现阶段科技项目实施情况，适当调整相关指标情况，提高绩效目标效用。为下一年度预算绩效目标修改设定提供可参考依据。
六、主要经验及做法
按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准额质量管理水平。
七、其他需说明的情况
无

 

附件1：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：2021年度部门整体支出绩效自评情况