曲靖市总工会2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。曲靖市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导，同时，市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，负责引领和指导各级工会组织做好工会事务。   

曲靖市总工会本级内设1室3部及下属两个事业单位，即办公室、财务部、组宣部、维权部，曲靖市职工服务中心、云南省曲靖温泉职工疗养院。各部室（中心）按照职责分工，相互配合，共同抓好曲靖工会工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

曲靖市总工会根据工会工作实际，结合2021年度财政预算项目具体设置了3个一级指标，分别是产出指标、效益指标、满意度指标，一级指标下设置了5个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，各项目均围绕各个绩效目标开展。

（三）部门整体收支情况

1、收入情况：2021年，曲靖市总工会财政预算总收入10914645.70元，其中：年初预算9463202.63元，年中调整预算1451443.07元。比上年9631506.21元增加1283139.49元，增加主要原因是：1、召开曲靖市“五一”国际劳动节大会暨第六届劳模和先进工作者表彰大会；2、行政人员及事业人员增加；3、职工工资水平提高。

2、支出情况：2021年，曲靖市总工会财政预算总支出10914645.70元，其中：基本支出8261940.70元，项目支出2652705.00元。比上年支出增加1283139.49元，增加主要原因是基本支出增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

曲靖市总工会进一步完善了《曲靖市总工会内部控制制度》，制度中对预算管理、收支管理、政府采购、资产管理等业务做了详细规定，同时，市总工会严格执行《中华人民共和国预算法》和中华全国总工会制定下发的《工会预算管理办法》，为预算执行提供了制度保障。

（五）严控“三公经费”支出情况

曲靖市总工会贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，2021年，我单位“三公经费”支出数为30623.00元（已全部纳入年初预算），具体为“公务用车运行维护费”30623.00元，与2020年支出数30657.00元相比，减少34.00元，降低0.11%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现、职责履行情况和预算执行及管理情况的综合评价，通过绩效自评，能有效洞悉资源配置的有效性与合理性，分析存在问题及原因，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程 

1、前期准备

为高效地完成好绩效自评工作，市总工会组织成立绩效评价小组，制订工作计划，严格责任分工，具体工作由财务部牵头，各部门积极配合。

2、组织实施

（1）研究制定绩效自评实施方案。根据绩效自评小组的整体要求和部署，在与相关业务处室进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效自评工作实施方案，确定具体的绩效自评指标体系。

（2）实施具体评价工作。按照绩效自评工作计划对2021年财政预算批复执行及部门整体支出情况进行核查评价。  

（3）形成绩效自评正式报告。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，对设定的部门整体支出绩效评价指标逐条分解，细化展开自评，最终形成综合性部门整体绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

我部门2021年通过开展春节送温暖活动，对部分困难职工、农民工、一线职工、劳动模范、工匠人才、因公牺牲干部职工等群体的走访慰问，开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、法律援助、职业技能培训等形式多样的帮扶救助工作，开展“建功十四五，奋进新征程”主题技能竞赛，提升产业工人和农民工技能素质以及对当地就业促进成效显著的特色培训项目上开展形式多样的培训。部门职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，各项产出指标、效益指标、满意度指标标均已完成，自评结论为良好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制与实际支出项目存在差异。

（二）整改情况

支出项目严格按预算规定的内容进行预算，在预算金额内严控费用支出，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

五、绩效自评结果应用

根据部门整体绩效自评指标，我部门将继续推进部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益，健全完善我部门预算绩效管理制度，科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

六、主要经验及做法

（一）结合实际工作，细化绩效评价方案，认真制定年度绩效自评目标和具体措施任务，提升预算支出的可执行性和绩效目标的合理性，保障项目经费需求，确保财政资金使用更加科学合理。

（二）加强监督管理，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，有效保障预算绩效管理工作有序开展。

七、其他需说明的情况

无。

 

附件：绩效自评附件
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