曲靖市搬迁安置办公室2021年部门预算财政支出绩效自评报告 

一 、部门基本情况

（一）部门概况

曲靖市搬迁安置办公室工作职责: 负责曲靖市水利水电工程建设征地补偿和移民搬迁安置工作和对已搬迁安置的12.06万多移民人口进行后期的生产生活扶持等工作。

曲靖市搬迁安置办公室属参公管理事业单位。曲靖市财政一级预算单位，实行政府会计制度。

曲靖市搬迁安置办公室现有事业编制20人，内设机构6个，车辆编制1辆。现实有人员20人，退休4人，车辆1辆。

（二）2021年预算绩效目标的完成情况

围绕曲靖市搬迁安置办公室2021年工作任务编制2021年预算绩效工作。

2021年在市委、市政府的领导下，我们坚持强化项目推进，大型水利项目均成立了由市政府分管领导任组长的移民搬迁安置工作领导小组，采取了坚持责任明确到人、任务细化到点；坚持一线抓落实，市政府分管领导坚持每季度至少到工程现场调研推进工作1次，处级领导按片区包县负责项目推动工作，每月到重大搬迁安置项目现场调研推进工作；坚持在跟踪中问效，实行了王家山滑坡体重大险情周通报制度，阿岗水库库底清理日通报制度，对罗平县、师宗县、陆良县和富源县政府发出工作提醒函；坚持在推进中创新，在麒麟区启动了全省移民新村建设整县（区）推进示范建设、在陆良县开展了后扶产业发展资金池试点、在会泽县和麒麟区启动了全省后扶项目全过程监管试点。通过这些措施，我们较好地完成了省政府下达的目标任务，在曲靖市委、市政府及云南省搬迁安置办公室领导和支持下，在市县各部门大力支持和帮助下，曲靖市搬迁安置工作在2021年全省搬迁安置年度考核中荣获一等次。

一是移民搬迁安置加快推进。2021年完成移民搬迁安置工程投资10.52亿元，占省下达计划的105.9%，完成移民安置3167 人，占省下达计划的150.8%。完成了车马碧水库、阿岗水库、白鹤滩电站曲靖库区等6件大中型水利水电工程下闸蓄水阶段移民搬迁安置验收，白鹤滩电站曲靖库区安置点在全省率先搬迁入住，省水利项目移民搬迁安置现场会在马龙区召开，车马碧水库移民工程管理经验被省办转发在全省推广。阿岗水库移民工程在接受水利部移民司专项监督检查后，得到专家组的肯定，被水利部列为全国水利移民样板工程。

二是后期扶持项目提前完成任务。2021年新增后扶人口8706人，争取资金3.56亿元，比上年增加1亿元。完成移民专项资金项目投资2.61亿元，占省下达计划的158%。完成移民新村23个，占省下达计划的135%，开展移民培训4847人，占省下达计划的130%。麒麟区移民新村建设经验在8月全省搬迁安置系统培训会上进行了推广，陆良县嘎古移民新村被水利部移民司列为全国移民新村建设典型案例

三是项目管理进一步规范。配合财政部对会泽县中央库区基金绩效评价，水利部对沾益区中央库区基金绩效进行复核，配合省办对沾益区、陆良县开展监督检查。委托第三方中介服务机构对罗平县开展监督检查，对马龙区、师宗县开展监测评估。今年在项目评审中试行专家现场踏勘制度，取得较好效果。

四是推进库区和安置区社会稳定。日常矛盾纠纷排查12次，问题专报1次，接待移民和影响人口上访47起76人次，其中来信网信4件，来访27起56人次，来电16人次。

（三）部门整体收支情况 

曲靖市搬迁安置办公室2021年总收入830.07万元，财政拨款收入830.07万元,其中：一般公共预算拨款收入550.07万元，政府性基金拨款收入280万元。2021年财政拨款支出830.07万元，其中：基本支出462.87万元占总支出的55.76%，项目支出367.2万元占总支出的44.24%。

（四）2021年“三公经费”支出情况

  曲靖市搬迁安置办公室2021年“三公经费”支出3.48万元，其中：车辆运行经费3.11万元，接待费0.37万元，无出国出境支出，较上年下降0.95%。

二、2021年预算绩效工作情况

（一）预算编制中的绩效管理

曲靖市搬迁安置办公室在编制2021年预算工作中始终将绩效管理工作贯穿预算编制工作全过程，在预算编制中细化绩效评价体系，将绩效管理运用到预算编制、预算审查、预算执行的各个环节之中，根据设定的预算绩效目标进行管理，执行好预算绩效跟踪管理，提高财政资金使用效率。

1、前期宣传和准备工作

按照《曲靖市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-20223年中期财政规划的通知》(曲财预〔2020〕57号)文件要求，由分管领导牵头，宣传预算绩效管理的重要性，协调科室，抽调相关人员开展部门预算编制、由各科室根据工作任务和2021-2023年工作规划提出资金需求并写出绩效目标，2021年预算经曲靖市搬迁安置办公室党组会讨论确定后上报曲靖市财政。

2、统筹组织和实施

组织相关科室根据2021年科室工作任务，提出资金需求和支出时间要求，科室填报资金绩效目标表，细化绩效指标，计划财务科综合填报2021年部门整体绩效和大中型水库移民后期扶持、评审、稽查专项资金项目预算绩效，统筹好预算绩效管理的组织实施。

（二）预算执行中的绩效管理

 曲靖市搬迁安置办公室在预算执行中严格将绩效跟踪管理，按季度上报市财政局绩效季度报表，每半年将预算执行情况在曲靖市搬迁安置办公室党组会上通报一次，计划财务科加强与业务科室联动，注意项目支出进度。始终将绩效管理与预算执行并行，确保财政资金发挥最大效益。

（三）提高对预算绩效管理水平

曲靖市搬迁安置办公室在年初预算编制中，细化绩效指标，注重绩效指标数据收集工作，总结上年绩效评价工作情况，将往年因绩效工作扣分项进行分析，找出扣分的原因，强化对弱项的补救措施，2021年曲靖市搬迁安置办公室预算绩效管理有较大的软提升。

三、加强绩效评价结果运用

曲靖市搬迁安置办公室坚持把预算绩效管理和评价的结果作为使用移民资金实施项目主要评价指标，把绩效管理与移民资金的安排紧密结合，对移民资金项目实施严重滞后的县（市、区）作出通报批评，并作为安排下一年度移民资金重要参考依据。今后将加大移民资金绩效跟踪管理，多方式、多渠道运用绩效管理结果。

四、2021年部门预算财政支出绩效自评结果

2021年曲靖市搬迁安置办公室较好完成财政预算资金年度绩效考核工作，无论是绩效设立，绩效跟踪管理、绩效完成都达到年初目标。2021年财政资金绩效自评整体评分优。

五、存在的问题和今后工作整改方向

（一）预算执行中项目支出和年初预算有调整。将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度，做好财政资金执行进度提醒工作，提高预算执行率。

（二）部分县（区）财政困难，移民专项资金拨付较难。严重影响移民资金和建设项目的效益发挥，曲靖市搬迁安置办公室将安职能要求，积极协调县（区市）多方共同合作解决。

 

附件1 2021年曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评情况及自评表 

附件2：2021年曲靖市搬迁安置办公室部门项目支出绩效自评表