曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年预算编制说明

监督索引号53030005044200100000

曲靖市城市管理综合行政执法支队

2023年预算公开

目录

第一部分 曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市城市管理综合行政执法支队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内务大队、一大队二大队、三大队。

本单位为曲靖市城市综合管理局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强执法队伍建设、深化执法改革以适应新形势要求

支队将进一步按照“强基础、转作风、树形象”专项行动的要求，按照《曲靖市城市管理综合行政执法条例》的规定，严格执行《曲靖市城市综合管理局系统内部管理规章制度》和支队各项规章制度，切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为，狠抓队伍建设，强化监督检查，打造一支素质过硬、高效专业、能打硬仗的执法队伍。2022年，支队将根据实际工作需要，对支队下设大队和人员进行优化调配，以适应新形势下城管队伍的需求。

2.大力推进行政执法规范化工作，加强对各区城管部门的监督考核

根据曲靖市优化营商环境工作要求，进一步规范涉企行政执法行为，在下步工作中，支队一要继续做好执法规范化建设工作，针对工作中的薄弱环节，按照有关规定落实各项工作；二要严格按照执法规范化建设要求，注重办案程序，精细办案环节，提高办案质量，规范行政执法自由裁量权，确保各项执法活动安全顺利进行；三要将执法规范化建设贯穿于日常工作各个环节，进一步规范城管执法，提升服务能力。此外，要加强对各区城管部门行政执法规范化的监督检查，每年对各区城管部门开展2—4次考核，充分发挥支队的监督检查职能。

3.提升执法人员能力素质，为城市管理工作提供人才队伍保障

一是强化业务学习培训，提升执法水平和执法能力。主要培训内容如下：一是行政法基本知识以及《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》、《行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等常用法律知识及相关司法解释；二是《云南省曲靖城市管理条例》、《曲靖市建设工程施工现场管理条例》等常用法规及城管执法基础常识、执法技巧等；三是结合实际案例，对行政处罚案件的办案程序、案件取证、适用法规、操作方法等进行系统培训；四是对《曲靖市中心城市综合管理考核办法》和《曲靖市城市综合管理行政执法规范实施细则》进行精细解读。二是加强对执法人员的政治思想教育，转变观念，改进作风，强化执法队伍的服务意识和政治素质，增强执法队伍的创造力、凝聚力。

4.统筹推动“智慧城管”工作，加快“大城管”格局的体系建设

（1）持续推进全市城市运行管理服务平台的建设工作。待中心城市四区完成联网调试工作，按照“三步走”实施计划，积极推动各县、市的软件平台部署，推动市、区、县一体化协同联动，实现全市“精细管理一张网、指挥调度一张图、部门考核一张表”的目标。

（2）持续推进特色系统的开发部署工作。支队将借鉴全国先进管理经验，结合曲靖城市管理工作难点和重点，围绕“便民、惠民、利民”为重点，不断创新城市管理工作方式，推陈出新，集思广益，持续推进特色管理系统的开发部署工作。

（3）加快“大城管”格局的体系建设。支队将结合当前城市管理现状，建立符合曲靖城市管理实际的监督制度、处置制度、考核制度、长效机制和安全制度等系列制度保障，建立健全城市规划、城市建设、城市管理部门之间的信息互通、资源共享、协调联动等机制，推动城市管理案件快速落实，加快“大城管”格局的体系建设。

5.深入推进党建工作，为实现全年工作目标提供坚强保障

2023年支队党建工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，主动服务中心、融入大局，确保上级党建工作要求坚决贯彻落实到位，努力为实现全年工作目标定位提供坚强保障。强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持党建对支队各项工作的统领，树立“抓党建就是抓全局”的鲜明导向，通过加强党的建设来推动全面工作。强化创新理论武装，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大党员悟初心、守初心、践初心。强化责任意识、阵地意识、忧患意识，加强意识形态阵地的建设和管理，做大做强正面宣传。强化组织力提升，发挥政治引领作用，突出党组织政治功能。强化党员教育管理，推动落实党员设岗定责、承诺践诺等制度，推广党员先锋岗等做法。把全面从严治党要求贯穿到党员发展和教育、管理、监督各个环节，制定和落实党员发展计划，把好党员入口关。严格党员组织关系转接和党费收缴管理。认真抓好廉政教育，进一步增强支队党组织全面从严治党责任意识，强化纪律规矩意识，牢固树立“四个意识”，切实使全体党员干部敬畏纪律、严守纪律、廉洁自律，促进党员干部作风明显好转，党内政治生活明显规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。编制数与实有人数不符的原因：曲编办（2011）76号文件核定本单位编制37人，后陆续有人员退休，截至2022年底在职实有34人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,150.23万元，其中：一般公共预算收入1,090.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，减少153.72万元，下降11.79%，主要原因2023年减少中心城市互联网租赁自行车特许经营项目预算3.60万元、单位自有资金减少其他收入180.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,090.23万元，其中:本年收入1,090.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,090.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年对比，减少33.72万元，下降3.00%，减少的主要原因2023年有退休人员工资计提的费用减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1150.23万元。财政拨款安排支出1,090.23万元，其中：基本支出549.83万元，与上年对比，减少30.12万元，下降5.19%，减少的主要原因2023年有退休人员工资计提的费用减少。项目支出540.40万元，与上年对比，减少3.60万元，下降0.66%，主要原因2023年减少中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金经费预算。其他支出60.00万元，与上年对比，减少120万元，下降66.67%，减少的主要原因2023年预计单位资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.06万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.48万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.12万元，主要用于单位在职人员缴纳失业保险、工伤保险等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25.60万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于单位缴纳其他行政事业单位医疗支出；

2120104城乡社区支出—城乡社区管理—城管执法960.27万元，主要用于单位城管执法支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.21元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资150.72万元（其中：基本支出150.72万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴66.95万元（其中：基本支出66.95万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资146.88万元（其中：基本支出146.88万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元（其中：基本支出50.49万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20.6万元（其中：基本支出20.60万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金45.21万元（其中：基本支出45.21万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费76.34万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出67.7万元）。

30202商品和服务支出—印刷费4.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.80万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30213商品和服务支出— 维修（护）费13.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.10万元）。

30216商品和服务支出— 培训费7.19万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出4.80万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）。

30224商品和服务支出—被装购置费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费105.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出105.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费281.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出281.60万元）。

30228商品和服务支出—工会经费7.73万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费8.39万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费18.25万元（其中：基本支出18.25万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置7.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.40万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,090.23万元，与上年对比，减少33.72万元，下降3.00%，减少的主要原因2023年有退休人员工资计提的费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市城市管理综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额274.36万元，其中：政府采购货物预算10.36万元、政府采购服务预算264.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.66万元，较上年减少1.06万元，下降5.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3.42%，国内公务接待批次为40次，共计接待164人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年公务用车购置及运行维护费为18.25万元，较上年减少1.01万元，下降5.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18.25万元，较上年减少1.01万元，下降5.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年的重点项目是城市管理（罚没收入）业务执法项目经费。根据《曲靖市财政局关于批复2023年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财建〔2023〕1号），2023年城市管理（罚没收入）业务执法项目经费一般公共预算安排资金256.00万元。该项目主要是对辖区内城市规划、建设工程、市政工程、市容和环境卫生、房地产业、市容环卫等违反城市建设法律、法规、规章的行为进行监督、检查以及实施行政处罚，项目目标是完成罚没收入500.00万元。该项目立项依据有《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发（曲靖市机构改革方案）的通知》（云厅字〔2019〕3号）精神和《云南省曲靖城市管理条例》及配套办法的相关规定，行使市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市公安局、市场监督管理局、市农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市政府批准的执行。项目的实施内容和实施计划是对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违规进行房地产开发和预售进行监察；对违反建设工程质量和安全管理条例的违法行为进行监察；对建筑工地违反大气污染防治法的违法行为进行监察。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市管理综合行政执法支队是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市城市管理综合行政执法支队资产总额224.20万元（净值96.06万元），其中，流动资产54.84万元，固定资产160.38万元、净值36.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.98万元、净值4.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少36.80万元，主要是流动资产减少36.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市城市管理综合行政执法支队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市管理（罚没收入）业务执法项目经费

二、立项依据

依据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发（曲靖市机构改革方案）的通知》（云厅字〔2019〕3号）精神和《云南省曲靖城市管理条例》及配套办法的相关规定，行使市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市公安局、市场监督管理局、市农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市政府批准的执行。

三、项目实施单位

曲靖市城市管理综合行政执法支队

四、项目基本概况

中心城市（麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）城市规划执法管理、市容环境卫生管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、建设工程质量安全管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行日常监督和考核。

五、项目实施内容

对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于批复2023年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财建〔2023〕1号），2023年城市管理（罚没收入）业务执法项目经费一般公共预算安排资金256.00万元。

七、项目实施计划

项目的实施计划是对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违规进行房地产开发和预售进行监察；对违反建设工程质量和安全管理条例的违法行为进行监察；对建筑工地违反大气污染防治法的违法行为进行监察。

八、项目实施成效

加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓业细化管理，提升城市管理综合行政法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化与规划、房管、建管、质监、招投标等监管部门的联动，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。

 

曲靖市城市管理综合行政执法支队

2023年部门预算表

（附件：曲靖市城市管理综合行政执法支队2023年部门预算表）

 

监督索引号53030005044200100111