曲靖市民政局2023年部门预算编制说明

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曲靖市民政局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市民政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市民政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市民政局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕60号）要求执行，主要工作职责是：

1.编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市、区）对社会组织的登记管理和执法监督工作。

4.负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责涉外婚姻登记工作。

8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

14.完成省民政厅、市委和市政府交办的其他任务。

15.有关职责分工。

（1）与曲靖市卫生健康委员会的有关职责分工。曲靖市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。曲靖市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与曲靖市自然资源和规划局的有关职责分工。曲靖市民政局会同曲靖市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的曲靖市行政区划图。

（3）与曲靖市医疗保障局的有关职责分工。曲靖市民政局、曲靖市医疗保障局建立沟通协调机制。曲靖市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供曲靖市医疗保障局，曲靖市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

曲靖市民政局机关本级共设置8个行政机构，包括：办公室、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织党建科,负责各项民政管理工作。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市儿童福利院；

2.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重点工作概述

2023年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，切实强化困难群众兜底保障；大力推进养老服务体系建设工作；着力抓实社会福利和慈善工作；着力推进“三社”联动服务创新；着力推进社会事务管理工作；着力推进殡葬改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个，分别是局机关、曲靖市儿童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制9人，事业编制39人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编5人的原因是2019年机构改革减少编制，在职人员未分流，导致行政人员超编10人，事业人员缺编5人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入100,277.88万元，其中：一般公共预算收入98,777.88万元，政府性基金预算收入1,500.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加89,341.92万元，增长816.96%，主要原因：一是一般公共预算增加89,801.92万元。2023年上级补助比上年增加89,822.00万元，本级财力减少20.08万元，增加89,801.92万元；二是政府性基金预算减少460.00万元，合计增加89,341.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入100,277.88万元，其中：本年收入100,277.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98,777.88万元，政府性基金预算财政拨款1,500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加89,341.92万元，增长816.96%，主要原因：一是一般公共预算增加89,801.92万元。2023年上级补助比上年增加89,822.00万元，本级财力减少20.08万元，减少89,801.92万元；二是政府性基金预算减少460.00万元，合计增加89,341.92万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出100,277.88万元。财政拨款安排支出100,277.88万元，其中：基本支出1,390.88万元，与上年对比，增加65.92万元，增长4.98%，增加的主要原因是2022年单位人员基本工资增加，增加了相应的经费；项目支出98,887.00万元，与上年对比，增加89,276.00万元，增长928.89%，主要原因是2023年上级补助比上年增加89,362.00万元，本级财力安排减少86.00万元，项目支出增加89,276.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行支出661.63万元，主要用于行政单位的基本支出。

2080206社会保障和就业支出—民政管理事务—社会组织管理支出51.00万元，主要用于社会组织管理、支持组织发展等方面的支出。

2080207社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理支出12.00万元，主要用于行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出35.00万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出25.00万元，主要用于民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出25.56万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2.15万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利支出686.16万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出2,025.00万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民族部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位支出80.00万元，主要用于对民政社会福利事业单位补助方面的支出。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出925.00万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出2,650.00万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出205.61万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出55.00万元，主要用于城市特困人员救助供养的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出12.59万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出38.73万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出17.87万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出24.97万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出109.96万元，主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1,500.00万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2300248转移性支出—一般转移性支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出90,174.00万元，主要用于上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资333.72万元（其中：基本支出333.72万元、项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴351.73万元（其中：基本支出351.73万元、项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金80.26万元（其中：基本支出80.26万元、项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资128.60万元（其中：基本支出128.60万元、项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费122.49万元（其中：基本支出122.49万元、项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费46.60万元（其中：基本支出46.60万元、项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费24.97万元（其中：基本支出24.97万元、项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.80万元（其中：基本支出9.80万元、项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金109.96万元（其中：基本支出109.96万元、项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费88.72万元（其中：基本支出27.72万元、项目支出61.00万元）。

30102商品和服务支出—印刷费0.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.50万元）。

30205商品和服务支出—水费9.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出9.00万元）。

30206商品和服务支出—电费9.40万元（其中：基本支出8.40万元、项目支出1.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出4.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费1.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出1.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费55.06万元（其中：基本支出13.06万元、项目支出42.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费8.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出8.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费2.22万元（其中：基本支出1.72万元、项目支出0.50万元）。

30216商品和服务支出—培训费25.32万元（其中：基本支出5.32万元、项目支出20.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费4.85万元（其中：基本支出4.85万元、项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出1.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费295.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出295.50万元）。

30228商品和服务支出—工会经费20.19万元（其中：基本支出20.19万元、项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费22.37万元（其中：基本支出22.37万元、项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费16.84万元（其中：基本支出16.84万元、项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用37.96万元（其中：基本支出36.96万元、项目支出1.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出58.50万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出58.50万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费11.97万元（其中：基本支出11.97万元、项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助3.35万元（其中：基本支出3.35万元、项目支出0.00万元）。

30306对个人和家庭的补助—救济费95.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出95.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元、项目支出0.00万元）。

39999其他支出—其他支出98,289.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出98,289.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出98,777.88万元，与上年对比，增加89,801.92万元，增长1000.47%，主要原因是2023年上级补助比上年增加89,822.00万元，缩减本级财力安排20.08万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,500.00万元，与上年对比，减少460.00万元，下降23.47%，主要原因是2023年减少了上级补助460.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出830.00万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出2,650.00万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二）与省配套事项

其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出1,500.00万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三）与市配套事项

社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出2,025.00万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民族部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴支出925.00万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（五）经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位支出80.00万元，主要用于对民政社会福利事业单位补助方面的支出。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市民政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.69万元，较上年减少5.27万元，下降19.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市民政局2023年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待485人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民政局2023年公务用车购置及运行维护费为16.84万元，较上年减少5.12万元，下降23.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.84万元，较上年减少5.12万元，下降23.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民政局2023年重点项目为农村最低生活保障补助资金2,650.00万元，配套中央、省级补助资金，按照5,343.00元/人/年的标准保障农村低保对象183918人。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民政局2023年机关运行经费安排106.13万元，与上年对比，减少6.49万元，下降5.76%，减少的主要原因是退休2人，减少相应的经费，分别是：工会经费减少0.05万元、会议费减少0.08万元、培训费增加0.14万元、一般公用经费减少4.06万元、公务出行租车经费减少0.22万元、行政人员公务交通补贴2.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市民政局资产总额4,566.27万元（净值2,876.69万元），其中，流动资产103.08万元，固定资产3,767.60万元、净值2,189.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产695.59万元、净值584.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加204.76万元，主要是流动资产减少18.92万元，固定资产增加223.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市民政局2023年部门预算公开表

（附件：曲靖市民政局2023年部门预算公开表）

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